采购项目完成及时性考核细则.doc

“采购项目时间计划表”编制要求及考核细则
总则
为提高采购部门在采购工作中的质量、效率,并进一步规范采
购的要求,确保向集团公司各单位提供及时、优质的服务,特制订本细则。
采购项目的考核结果及项目数量将作为采购项目负责人年度绩效考核及奖金发放的依据之一,采购组的整体项目完成情况作为采购主管年度绩效考核及奖金发放的依据之一。
“采购项目时间计划表”编制要求
1、项目范围:按照物资采购管理办法,通过招标、谈判方式组织采购的项目;询价采购、单一来源采购由采购主管在分配项目至采购项目负责人时设定完成时间。
2、招标、谈判时间表编制要求及考核节点
公开招标、邀请招标时间表内容及格式编制要求详见附件1、竞争性谈判时间表内容及格式编制要求详见附件2。
下述时间进度节点为考核节点:
①起点:经审批的物资委托采购单或其他采购审批依据
②招标文件审核完毕传阅至移交开标小组
③开标小组移交中标通知书及中标人投标文件
④合同签订(以采购项目负责人获取供应商盖章完毕的合同文本为依据)
⑤合同执行资料移交
3、询价、单一来源采购考核方式及节点
询价采购、单一来源采购内容及格式编制要求详见附件3;
其考核如下:
起点:经审批的物资委托采购单或其他采购审批依据
合同签订或发出订单(以采购项目负责人获取供应商盖章完毕的合同文本为依据,或采购项目负责人发出经盖章的采购订单为依据)
时间表审核及考核流程
1、招标、谈判采购项目时间表编制、审核、考核流程
2、询价、单一来源采购项目时间表编制、审核、考核流程
3、时间表异常处理流程
当“采购时间计划”上的任何一个时间节点出现延误,采购项目负责人应在后续环节尽量节约时间补回耽误的时间,以确保上述考核节点不被延误。若无法保证下一个考核节点如期完成,采购项目经办人应及时向采购主管汇报,采购主管应协助采购项目负责人解决项目存在的问题,并提出解决方案确保后续进程如期完成。若因时间延误,无法下一个大节点如期完成的,采购主管应通过OA邮件及时向主任室汇报,并向主任室提出解决方案以及时间表修订,经主任室审批同意调整时间表。采购项目负责人应在各时间节点的备注栏注明延误原因,并由采购负责人签名确认。因采购项目负责人原因无法按时完成,或因外部原因导致延迟而未向主任室汇报并进行时间修订调整的,则采购主管与采购项目负责人共同承担责任。
采购主管及采购项目负责人无法解决存在问题的,以及因外部因素导致延期的,采购主管应通过OA邮件及时向主任室汇报,并根据主任室的指示对项目后续时间进行相应调整修订。
3、项目进度周报
项目进度周报由各项目的采购项目负责人每周三通过 OA邮件方式向考核人提交本周项目进度,项目进度周报内详细记录原计划进度,目前执行进度,相关时间调整的原因,并记录延误情况及原因,以及汇报主管后的处理情况。考核人每周五向采购主管提交项目完成进度总表。
时间表考核
考核目的及对象
考核对象:采购项目经办人,以具体项目为单位。
考核目的:为委托单位提供优质服务,及时完成项目的全部工作,并作为采购组绩效考核的依据。
考核指标及权重、考核依据、扣分方式
序号
考核内容
考核标准
分数
权重
扣分方式
1
是否按照时间表要求
完成合同签订(以纸质要求)
以采购组获取供应商寄回的书面合同文本为准;
80
经核实,每延迟签订合同1天扣10分,紧急项目每延迟一天扣15分,扣完为止;
2
按照采购项目合同移交执行流程及要求,是否有及时需通知供应商我司的合同执行单位及联系人;是否及时移交合同执行资料。
以发给供应商通知函的日期为准;以资料交接时间为准;
10
未按时间表要求向委托单位移交资料扣5分;未及时向供应商发出通知函扣5分。
3
是否按照时间要求提交项目进度周报
见第3大点的“项目进度周报”;
10
未按时间表要求提交该项目进度周报每次扣2分,扣完为止
考核方式
考核形式
由采购主管考核。采购项目负责人每周3向采购主管提交项目执行周报,采购主管对周报内容进行核实,并对项目进度情况进行考核。
考核依据
经审批的项目时间进度表、项目进度调整申请及审批、项目进
行的过程文件及结果文件(OA文件及可认证的纸质文件)。
附件1:公开、邀请招标时间表格式
公开、邀请招标流程表
顺序
时间计划
事项
责任人
(操作说明)
阶段
具体事项
1
具体时间

通过OA接到委托部门的物资委托采购单
采购组、委托单位
采购部门采购主管将采购任务分配给采购专责
2

招标文件准备
根据采购部门《委托采购单接单处理流程》拟采购请示,通过OA部门发文送审