家具公司仓库管理制度.doc

仓库管理制度
1. 家具申购制度
,存量低于底限量时要向上级主管部门反映,并及时申购
家具管理员收到店面的订单时,要看清数量、规格、颜色、型号,第一时间核对库存,发现无库存或低库存应及时申购,在接到备货通知后,应做备货计划并转主管审批。
所有申购的货物不能按期到货或有异动情况发生,库存管理员应第一时间向上级主管反映。
所有到货产品及时向店面和上级领导通知汇报,所有加急订单到货后,要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。
2. 产品入库制度
收货时在规定的收货区进行,不得将已收、待检、退货等各类混淆。
所购产品在入库前要先检验货物的质量和数量,核对是否同申购单相符,质量和数量不相符的,写明原因向主管领导汇报,由部门主管通知采购人员,入库产品要即时做好入库单据和明细账,按实际入库数量开入库单,并对照申购单进行消单。
入库单应有库房管理员、货物质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务,否则财务不予结算货款。
收货要认真登记入帐,填写有关单据。收货后,要填写“到货单”,通知生产部门领料,并向主管部门汇报。
不合格材料退货,要开具退货单(注明原因、数量、补货期,并转财务、生产部)附在出门条,否则门卫不欲放行。

物料堆放应采用立体化,配件应用同种规格的箱子存放。
物料应标示清楚,悬挂“标示卡”,明确标明;存值、最低库存数量、领用记录等。
所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管,保证材料和库房的安全。
4. 货物出库制度
,做到:没有计划的不发,超料而未按程序补单的不发,非本部门用的不发。
安装部门必须凭配送任务单和部门主管签字方可领料,仓库管理员应按照任务单的限额发料;领料人不得私自乱拿否则按材
仓库管理员严格按公司制度控制发料数量,严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料,如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。
5. 仓库盘点制度
5.