退货流程图.docx

入库完成
库管将入库品种,数量交予采购
部,生成BOM表

走入库程序

合格

来料
由张工决定是退回原厂返工或者是加工中心返工

走入库程序
库管交予品管部,将 返工品管部
送货单由库管交与
采购部做暂收处理

走退货程序
不合格


入库程序:品管部检验合格之后,须在不增加库管工作量的情况下交与库管,库管对零件进行分包入库,将入库单跟检验单一起交与采购部进行数据记录。
退货程序:品管部检验不合格产品,须按原包装包装好,交与相应库管,由库管单独存放,并开具不合格处置表(两份),须注明不合格产品名称、数量、不合格原因等。计划采购部出具检验退货单(三份),交品管部签字,检验退货单计划采购部一份,库管一份,不合格品处置单与检验退货单随货发供应商一份。
每个月指定一天,由采购部,库管,物流部三部分配合,进行退货处理。
物料
物料

不合格
合格
品管部将物料按原包装包装好交予相应库管,并出具不合格品处置单(两份),自留一份,交计划采购部一份。
品管部将物料跟检验合格单交予库管
计划采购部根据不合格品处置单出具检验退货单(三份),交予品管部、仓库主管签字确认,三份托货单自留一份,库管一份,随不合格品发供应商一份。
库管对于合格物料分类分包进行入库,出具入库单(三份),财务,计划采购部,自留一份
库管将检验合格单跟入库单交予计划采购部做ERP记录,入库完成。
库管跟物流配合,进行打包,发往供应商,计划采购部做好退货统计。

办理入库
合格
走检验程序

由采购部办理退货,不经过库管
快递件
免检直接入库
来料
送货上门
不合格

入库程序
合格
品管部
品管部打包好,交与相应的库管,由库管保存好,等下次供应商送货时将不合格品退还
不合格
走入库程序
合格
物流
品管部
走退货程序
不合格
张工确定返工程序
返修
走退货程序
流水线上退料
品管部退货
按规定报废
报废