市场营销指标 序号 指标
指标定义
功能
考核依据
1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额
检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准
3 货款回笼率
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率
4 营销、销售计划完成情况 周期内营销、销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 5 市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况 6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果 7 销售收入增加率 (本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 9 营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况
10
运输费用达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本
成率
用/计划预算费用
11 解决客户投诉率 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12 合同归档率
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档 13 销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时 检测销售往来记录的及时性和准确性
15 产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
16 客户信息管理的完成性 客户信息是否完整并及时更新 检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新 17
销售结算工作进行的及时性准确性
人力资源指标 序号 指标
指标定义
功能
考核依据
1 员工增加率
(本期员工数—上期员工数)/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2 员工结构比例
各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性
3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况 4
工资增加率
(本期员工平均工资—上期员工平均工资)/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5 人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况 6 部门员工出勤情况 部门员工出勤人数/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况
7 薪酬总量控制的有效性 一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
8 人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
9
考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
成的及时性准确性 时、准确 10
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来
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