工会廉洁风险防控等级目录.doc

工会廉洁风险防控等级目录
2012年 3月10日
职权
编号
职权
项目
风险点
廉洁风
险数量
风险等级
防控措施
岗位人员
部门
负责人
分管
领导
ZK-GH-001
工会经费收缴管理
○没有做到按时足额收缴拨解经费。△未严格执行财务管理制度,可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。☆不按照规定使用、管理,造成现金挪用、公款私存。
3
1
三级
,保证足额上缴经费。、建全内部财务管理制度,对财务活动进行控制和监督。3. 增强从业人员廉洁自律意识和服务意识,不断提高业务水平。
1
二级
1
一级
ZK-GH-002
代表职工与集团公司签订集体合同或其他协议,并监督执行
☆未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。○对协议的履行情况监督检查不力。
2
1
一级
1、按时召开职代会,代表职工与企业进行平等协商,签订集体合同。集体合同草案提交职代会全体代表讨论通过。2、围绕协议履行落实情况,组织市、区两级人大代表及职工代表及时督查发挥民主监督等职能作用。
1
三级
ZK-GH-003
扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学
△在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中,克扣资金,影响企业形象。○在对救助对象审查过程中把关不严不细。△在扶困、救助经费审批使用上违反相关规定和制度。
3
2
二级
1、实行救助费用支出公示制度,接受群众监督,使资金支出透明化。2、加强学习,熟悉、掌握、精通接访业务,防止遗漏,提高业务水平。3. 2在费用开支方面,严格在核拨范围内审批。
1
三级
ZK-GH-004
开展各类劳动竞赛及健康的文化体育活动。
○在组织劳动文化体育竞赛过程中不按照程序办事,利用职务之便收受好处,影响竞赛结果。○在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。
2
2
三级
1、严格按照上级有关政策、程序和规定执行,实行民主决策、科学决策,自觉接受监督。2、加强党性修养、提高防腐意识。
ZK-GH-005
搞好工会组织建设,建立基层工会,做好工会会员的发展和管理。
○符合条件的权属单位未按照《工会法》要求,及时建立工会组织。○建会单位会员入会率达不到规定要求。
2
2
三级
1、严格按照《工会法》相关规定建立工会组织。2、加大工会会员发展力度,使会员入会率达到100%。3、加强工会干部、群监协管考核培训,不断提高工会组