鲜誉仓库管理制度..doc

鲜誉、原本公司
仓库管理制度
第一条、为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,结合本公司的一些具体情况,特制定本管理制度。
第二条、本制度适用于原本、鲜誉公司采购部及与采购作业务关联的生产、销售、财务部。
第三条、仓库管理人员职责及要求:
一、仓库管理员必须做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接;
二、仓库管理员必须做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
三、仓库管理员必须做好库房6S管理工作,优化仓储物资存放的环境,降低废品率、呆滞品的不良率。
四、仓库管理员必须做好仓库安全保卫工作,确保仓库物资的安全。
五、仓库管理员必须具备良好的职业道德素质,杜绝伪造假帐情况出现。
第四条、原材料物资收、发、退的流程要求:
一、原材料物资的收入工作(即入库)要求:
1、原材料到厂后由原材料库管员核对《采购单》上面的数量、规格是否与供应商提供的《送货单》及实物一致,一致后在物料的外包装上加贴包含进料日期的批次号(标识卡见附表)。批次号编码原则为年月进制:年采用4位制,月采用2位制,月来料批次数采用3位制(如:2010年3月第一批货201503001),批次号应为同种物料所编制;
2、如来料原材料未贴产品标签的,原则上要求供应商必须贴有,若无法满足则由库管员补贴;
3、库管员在清点数量时,以最小包装为单位进行抽点。抽点的最小包装数不能低于总包装数的10%,每批来料的抽查结果都要按要求在《原材料数量抽查记录表》上做好记录,做好已抽查标记,当抽查数量与包装数量不一致时,库管员拒绝收货并通知采购员前来与供应商处理,得出实际到货数量,以实际数量为准登记存货明细账,办理入库手续;
4、经品控部门或人员检验不合格的需作退货处理的物料,由库管员负责与采购人员或供应商联系处理,非紧急物料要求三天内将货退回供应商,紧急物料根据生产情况决定退货时间,最长不超过一周;
5、除特殊供应商外,其它供应商每批到货要求按实际数量入库,库管员应在一个工作日内将品控部检验合格的货物验收入库,存放于指定区域,登记明细账和日收发结存表;
原材料入库流程图
沟通不OK,不予接受和入库
沟通OK
品控部经检验OK后,开具《验收单》库管员办理入库手续,开具〈采购入库单〉
检验不OK,由品控部开具不合格报告,交由采购员处理不合格品事宜;库管员负责退货工作
核对不OK,通知采购员与供应商沟通,处理此事
核对OK通知品控部检验
库管员核对送货单与《采购订单》数量、规格等
供应商根据《采购订单》送货
材料合格入库后,库管员根据品名分门别类的存放在相应的区域,并做好产品标识记录
〈原材料入库单〉一联给予供应商,便于后期结款
二、原材料物资的发放工作(即出库)要求:
1、原材料库管员在收到生产部开具的《领料单》时应尽可能的考虑库存材料的存放时间,按先进先出的原则发料,即先入库的材料发料时应优先发出,以避免呆滞物料的产生,先入库的材料辨别为材料外包装上的物料标识批次号。
2、领料与发料双方在进行材料出库时,必须在仓库将材料数量、物料号、类别等清点清楚,同时在存货表(手工台帐)上作好出库记录,填制“材料出库单”,交领料人签字确认;
3、领料的审批(1)、生产领用,由生产人员填制《领料单》,经本部门负责人签批后执行;(2)、样品领用由经办人申请,经部门负责人、董事长、财务审核、财务负责人签批后执行;(3)、赠品(包括不能回收的“样品”由经办人申请,部门负责人、业务总监、董事长、财务审核、财务负责人签批同意后执行。
4、领料人前往库房领料时,所有物料的发放工作必须由库管员亲自完成,杜绝领料人自己在库房拿货的情况出现;
库管员审核审批手续完备、核对实物库存是否满足〈领料单〉上的要求
问题解决后,材料到仓库
核对不OK,通知采购助理处理
核对OK根据〈领料单〉要求,分发产品出库,并在明细账上面做好〈出库单〉交领料人签字
领料部门开具〈领料单〉
原材料出库流程图
三、原材料物资的退货工作要求:
1、若原材料到公司后(未入库之前),经品控部检验不合格,需做退货处理的:
(1)、退货(针对本地供应商):直接由库管员通知采购员将产品退回给供应商,由供应商负责运输;
(2)退货(针对外地供应商):由采购员负责联络供应商处理退货事宜(包括:打印退货单,联系货运公司);库管员协助采购员将不合格品包装好后,交货运公司承运到供应商处,产品内包装附“退货签收单”一份;
2、已入库的原材料、辅料,在生产过程中发现有不合格的,经品控部门确认退货的,由库管员在办理退库前将原材料按批次清理好实际数量,作好标识后填写《退料单》交品控部、采购经理审核,办理退货手续(退货手