IM-01数据收集和分析办法.doc

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备注
1、目的
科学评价质量管理体系的运行业绩和识别公司体系、过程和产品的持续改进的机会。
2、适用范围
适用于公司的数据收集和分析过程。
负责:品质部
3、术语和定义
无
4、工作要求
责任
工作内容
支持文件和记录
部门主管
数据收集
按以下要求收集数据:
1) 及时性:数据的收集以及沟通传递应及时。对于可
能造成严重后果的异常数据。一经发现要立即提供和报
告。以免造成重大损失;
2) 准确性:数据必须如实地反映客观事实特征及其变
化情况;
3) 完整性:数据应能全面、真实地反映客观事实全貌,数据应齐全,数据数量应达到要求。
各部门负责确定数据收集和沟通传递的具体负责人。
根据公司经营计划、经营计划实现方案、年度的过程指标和目标管理规定、监视和测量等要求并结合本职工作内容收集数据。
《经营计划》
《经营计划实现方案》
DK/IM-14
《过程指标/目标管理规定》
部门主管
数据分析

依据分析数据的类型和目的确定本部门数据分析的方法。可选择:排列图、直方图、控制图或其它适宜的分析方法。
将数据分析结果作改进过程的输入。
及时将数据分析结果送交品质部。品质部根据数据分析结果的影响程度通知或下发到相关部门或改进实施部门。涉及公司机密的经总经理同意后通知或下发到相关部门或改进实施部门。
确定数据分析负责人并确保其按以下流程要求进行数据分析:
1) 数据审查的分类与排序:确保数据的完整性和准确性。对缺少的或不符合要求的数据可要求重新提供或慎重地删除,确定数据分析和处理的对象和顺序;
2) 分析和计算:立足于过程确定分析内容,按规定的方法进行分析和计算。
3) 分析判断:对统计分析和计算结果作进一步分析。以获得能指导改进过程的定量或定性的信息。找出存在的主要问题并提出相应的改进措施建议。
DK/QP-22
《纠正和预防措施控制程序》
责任
工作内容
支持文件和记录
4) 编制报告:将分析判断得出的规律和结论等适时或定期编写成报告,报告中应附有相应的分析图和重要数据。
公司级数据分析
生产技术部
顾客满意度
按照公司《顾客满意度控制规定》要求确定、调查、收集和分析顾客满意度方面的数据和信息。
相关人员每年对顾客满意方面的数据进行分析,并将其与目标值进行比较,分析结果形成书面报告并作为管理评审和改进输入。
DK/IM-12
《顾客满意度控制规定》
DK/QP-22
《纠正和预防措施控制程序》
品质部
顾客反馈不合格品率
在每月的前10个工作日内按月对上月供销反馈的外部不合格品汇总和计算外部PPM并与目标值进行比较,外部PPM分析报告经顾客代表确认后公布。对未达到目标的将其作改进过程的输入并组织相关部门按照DK/QP-22《纠正和预防措施控制程序》要求进行改进。
在每年第一个月的前15个工作日内按年度对上年的外部PPM进行统计分析并与目标值进行比较,分析结果形成报告,报告经顾客代表确认后公布。
DK/QP-22
《纠正和预防措施控制程序》
管代
品质部
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