门店验收管理规定.doc

商品验收管理规定(试行)
为规范收货部的验收工作,提高工作效率,特制定本规定。

供应商接到订货单后,可在订单有效期内选择送货时间,并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。
供应商未预约而送货到门店的,收货部不予验收。供应商迟到的,需等验收完按时送货的供应商商品后,再予以验收。
收货部传单组应在每天营业结束前,打印出第二天供应商预收货清单,交各区域作收货与退厂准备。

1. 收货部验收区域划为两个区域。黄线外面为验货区,验货区内货物为供应商的待验收商品;黄线里面为周转区,周转区内货物为门店已验收商品,周转区内由收货部自行划分一个退厂区,用于存放退厂商品。
2. 所有商品的验收、换货,必须在黄线以外的验货区进行,验货区的商品由供应商负责保管。商品进入周转区后,供应商不得再拿出。所有商品的退厂、换货,需在黄线以内的周转区进行交接,经防损员核对,签字确认后方可放行。门店间互调商品在周转区内验收。
3. 营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证,随收货员进入卖场。其它情况下,供应商不得从收货部进出卖场。

普通商品的验收
商品进周转区
收货员验收
传单组打印验收单单
供应商送货至门店
新商品打印标价签
传单组确认商品验收单
柜组清点数量

供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量,按规定时间送货到指定门店的收货部。
供应商到门店后,将订货单或送货清单交收货部传单组。
传单组打印出商品验收单(一式三联),交收货员。
收货员接到传单组的商品验收单后,按顺序通知供应商进行验收。
验收人员根据商品验收单和供应商送货清单(订货单)进行验收,验收完毕后,双方在供应商送货清单(订货单)与商品验收单上签字确认。验收时,如有改动,需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。
验收完毕,收货员将商品拉进周转区,送货清单(订货单)与商品验收单交到传单组,并通知柜组员工清点数量;
传单组核对公章、签名,在供应商送货清单(订货单)、验收单上盖收货章,将商品验收单第三联交供应商带回。
柜组员工到传单组拿取商品验收单,清点完毕,在验收单上签名,第一联交回传单组,第二联柜组保存。如数量有误,填上实际数量,由收货员负责赔偿短缺数量的商品。
传单组根据送货清单上的实收数录入商品验收单,并进行确认。如系新商品,需打印标价签。送货清单(订货单)第一联与商品验收单第一联传财务部。所有单据须于当日确认完毕。
防损员对已验收完毕的各种商品进行抽检,如发现异常情况,应立即通知验收人员重新验收,并作好相应记录。
生鲜熟食等无订单商品的验收
传单组确认验收单
收货员、柜组员工在验收单上补签名
传单组打印验收单
收货员、柜组员工验收
供应商送货至门店所在柜组


供应商接补货单后,凭补货单或填写送货清单,按规定时间送货到门店。
收货员凭送货清单,与供应商一起把商品直接送到柜组,与柜组人员一同验收。验收完毕后,三方在送货清单上签字确认。
收货员把送货清单交到传单组。
传单组核对公章、签名,在供应商送货清单盖上收货章,将第二联交供应商带回。
传单组打印完商品验收单后,交收货员、柜组员工补签字。第一联交传单组确认验收单,第二联由柜组保存。
传单组将确