旅差及应酬费用管理制度.doc

有效控制因公外出人员所发生的费用,避免超标消费。
范围
适用于本集团所有出差人员旅差及应酬费用之报销。
(无)

· 本文件所涉及的各部门所有人员都必须严格执行。
· 各项费用之呈报必须符合实际,若查出有弄虚作假等欺骗行为,将取消该次所有费用的报销,并按《违纪过失处理制度》处理。
内容
:交通费、住宿费、伙食津贴、外出培训补助。
(币别:人民币)
级别
费用类别
董事/
总经理
经理
D
C
B
A
交通费
实支
实支
实支
实支
实支
实支
每日住宿费
实支
180元/双人房
120元/双人房
100元/双人房
80元/双人房
80元/双人房
津贴
半日
实支
20
15
12
10
8
全日
实支
50
35
30
25
20
注1:半日——指出差时间内有一餐(中或晚)在外用餐;
全日——指出差时间内两餐(中和晚)均在外用餐。
注2:于下午12:45后销差者方可当在外用中餐处理;于晚上7:30以后销差者方可当在外用晚餐处理,如果是晚上通宵在外出差(部门经理需在报销单上注明并签字确认),0:45前视为半日;早上7:30后视为全日。
注3:伙食津贴属一种差额补贴,并非是支付员工用餐的费用(这部分已在工资中体现)。
注4:相同性别的员工一起出差,以两人住一间为标准,其住宿费用则以两人之中的高级别者对应的双人房住宿标准为标准。
(币别:港币)
级别
费用类别
董事/
总经理
经理
D
C
B
A
交通费
实支
实支
实支
实支
实支
实支
每日住宿费
实支
350元/双人房
300元/双人房
300元/双人房
300元/双人房
300元/双人房
津贴
半日
实支
40
30
30
30
30
全日
实支
90
70
70
70
70
,交通补助标准如下(币别:人民币):
地点
费用
广东省内
深圳市区
XXX区
XXX镇
补助标准
140元/次
30元/次
20元/次
10元/次
注1:外出培训不可约公司车或外请的士,不得再另外报销交通费。
注2:此标准不分福利级别,总经理级除外。
注3:若公司集中约车培训,则无培训津贴产生。
注4:此标准只适用于广东省内培训,省外培训、省内(深圳市外)培训产生的住宿费,。
注5:集团内部往返出差无伙食津贴产生
(美国)给付标准如下(币别:美元)
级别
费用类别
董事/
总经理
经理
D级人员
C级人员
B级人员
A级人员
交通费
实支
实支
实支
实支
实支
实支
每日住宿费
实支
150元/双人房
150元/双人房
150元/双人房
150元/双人房
150元/双人房
餐费
早餐
实支
10
10
10
10
10
中餐
实支
30
30
30
30
30
晚餐
实支
30
30
30
30
30