公司采购管理流程图.docx

XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请:需求单位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》(见附表1)。
2、采购人员拟定采购方案:由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案,包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会:采购金额低于10万元的采购项目,采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。
4、主管领导专题决策会:采购金额高于10万元的采购项目,主管领导组织相关部门人员召开专题决策会,XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续:按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告:采取一定方式,发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
11、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
12、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续:主管领导组织会议确定拟邀请投标人,发送《邀请函》(见附表3),履行招标审批手续,按规定向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
4、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表6)。
5、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
9、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
10、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续:比选采购履行招标审批手续,按规定邀请供应商。
2、发布招标公告:按规定向总部申请招标号,按规定邀请供应商,采取一定方式,发布招标公告。
3、发出资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、公开唱价:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《唱价签到表》(见附表6)、《唱价记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书:公开比选需要公示结果,填制《比选结果审批表》(见附表8)。
11、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采