绩效考核指标(2012).doc

**公司绩效工资改制方案及考核指标(2012版)
公司领导:
鉴于公司现执行的中层管理干部的工资体系存在一定考核不明确,责权利不能有效地提高中层干部工作积极性以及创新意识。极大地影响了公司整体的当期经营水平和抗风险能力。基于以上原因提请公司领导尽快进行改制。
本次公司绩效工资改制建议如下:
绩效工资考核涉及岗位人员:
(1)各办事处经理、负责人、经营副总经理、财务总监、业务经理、技术部负责人、人力资源部经理、监事兼出纳;
(2)汽履吊主管、人力资源助理、资产专管员、库管员、机电维修。
2、改制后的工资结构:
基本工资+绩效工资+年终奖金(另设考评)
考核周期:
以上涉及岗位人员均以月度考核为准。
绩效考核科目:
(1)财务总监:总经理负责下指标、总经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
净资产准确率回报率
10%
考核期内净资产准确率回报率在%以上
2
公司费用支出核查
15%
考核期内费用核查的准确率
3
预算成本降低率
10%
考核期内预算成本降低率在%以上
4
财务管理计划编制及时率
10%
考核期财务管理计划编制及时率在 100%以上
5
财务分析报告提交及时率
10%
考核期内财务分析报告提交及时率达到100%
6
历史账款账务核查准确率
15%
考核内历史账款账务核查准确率达到100%
7
公司及办事处资金流向及安全
10%
考核期内资金流向的核查工作
指标说明:
1)、净资产准确率回报率:按2011年度扎帐实盘资产数据为依据,每月5日提供上月资产报表为节点。及时准确率100%得5分;准确性出现偏差或推迟一天,发生一次扣1分,本项不倒扣;回报率按实际实现净资产回报率与计划预算指标的完成率,按完成比率计算得分;
2)、公司费用支出核查:
3)、预算成本降低率:月度以财务部下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据,降低为满分,超支为0分;
4)、财务管理计划编制及时率:以下发的时限要求为依据,按时下发,该项指标考核得分为满分;未按下发,每推迟一个工作日,扣20%分,本项不倒扣。
5)、财务分析报告提交及时率:主要考核月度财务分析报告是否对企业生产经营的分析、指导、经营预测、运营管理有指导意义,数量得5分,质量及效果得5分。
6)、对账、挂账及时、准确率:主要考核往来账务的核算及时性与准确性,在对账过程中每发现一次,扣5分,本项不倒扣分。
7)、应收账款回收率:如月度未完成计划的80%,该项指标为零分,如超过80%,按实际完成情况进行考核。
(2-1)东胜办事处经理:副总经理负责下指标、副总经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
固定资产、物料控制率
15%
考核期内固定资产、物料控制率100%
2
司机运行保养检修记录核查
10%
司机记录填写合格率100%
3
安全生产率
20%
考核期内安全生产率
4
核心员工的保有率
5%
考核期内核心员工的保有率95%
5
预算成本降低率
10%
考核期内预算成本降低率在%以上
6
历史应收账款下降率
20%
考核期历史应收账款下降率90%
7
安拆一次性通过率
20%
考核期内安拆一次性通过率达到100%
指标说明:
1)、固定资产、物料控制率:以财务部的月度定期对固定资产、物料实盘记录为考核依据;盘盈、亏比例在±‰以内,为满分,超出该比例者,按实际超出比例进行扣罚;
2)、司机运行保养检修记录:指导和督查司机及时、准确、真实性填写。好(10分)、较好(8分)、中(5分)、较差(2分)、差(0分);
3)、安全生产率:工伤事故次数以0次为满分,如发生则为0分;
4)、核心员工的保有率:如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的,流失一个扣1分,依次类推,扣完为止。
5)、预算成本降低率:月度以财务部下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据,降低为满分,超支为0分;
6)、历史应收账款下降率:主要考核历史应收账款回收情况,下降率达到90%为满分;超过90%奖2分;达到100%奖5分;下降率为85%-90%为12,下降率为80-85%为10分;下降率为75-80%为8分;下降率为70%-75%为6分;下降率为65%—70%为4分;下降率为60%—65%为2分;60%以下为零分;
7)、安拆一次性通过率:主要考核指导司机安拆一次性通过程度。通过率达100%为满分;未达标则为零分。
(2-2)神木办事处负责人:总经理助理负责下指标、总经理助理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
固定资产、物料控制率