外委管理制度.doc

新疆华电电力工程有限公司企业标准


Q/JX-2JY37—2015

外委管理制度


2015—06—01发布 2015—06—01 实施


新疆华电电力工程有限公司发布
前言
为进一步规范公司对外包能力的评价、选择,并对其组织的全部活动予以控制,确保对外包管理过程符合规定的要求,特制定本制度。
本制度起草人: 吴敏;
本制度审核人: 胡鹏程曹红;
本制度审定人: 赵启民、王启亮;
本制度批准人: 秦立新;
本制度由经营管理部负责解释;
本制度自发布之日起执行,原制度作废。
本制度的版本及修改状态:C/O。
修改记录
版次
日期
页数
章节
修改内容
B/O
C/O
2014年4月
2015年5月
根据实践运作进行了修订
根据一年的实践进行修订
外委管理制度
1 范围
、选择,并对其组织的全部活动予以管理和控制,包括合格外包方管理、外包单位确定、合同签订及结算等工作。
,不包括物资采购、工机具、项目后勤、建设类项目。
2 引用文件(略)
3 术语和定义
:指本公司因维检项目工作需要,需借助公司之外资源来实施的项目。
(分包)项目:是指公司在实施维检项目时,由于维检力量不足,需要委托外部单位进行实施的项目。
:是指外部咨询、软件购买或开发等项目。
外委需求部门:指提出外委需求的部门或业务单元。
资质审查组:是对外委单位技术能力、营业范围、业绩、安全生产资质、财务状况、经营状况等方面进行审查的工作组,主要由生产管理部、经营管理部、安全监察部、财务资产部组成。
4 职责
公司领导
审批合格外包资源库
审批外委项目需求计划,批准外委合同。
经营管理部
组织建立外包资源库。
组织外包项目招标、询价工作。
。
负责项目结算及管理工作。
外委需求部门
负责编制和上报外委项目需求计划及外委单位的推荐工作。
负责外委项目合同及协议的履行、相关结算和外委单位施工管理与评价。
生产管理部
审查维检外委项目需求计划的合理性及合规性。
负责维检外委项目生产技术协议审查及签订。
对维检外委需求部门在现场实施中进行质量、进度管理及外包结算资料审核工作。
安全监察部
负责维检外委项目安全协议编制、审查及签订。
对维检外委需求部门在现场实施中进行安全管理。
财务资产部
参与外委单位资质审查。
负责外委合同支付工作。
5 管理内容
工作流程见附图。
附图1 外委管理流程图
附图2 外委结算管理流程图
附图3 合格外包方管理流程图
附图4 零星外委管理流程图
公司生产管理部、安全监察部、经营管理部、财务部等对维检修外委单位进行评审,确定公司外委、合格外包方名单,建立相关资料库并动态维护以保持其有效性。

外委需求部门根据业务范围内涉及的外委项目推荐外委单位,将外委单位的资质文件等提交资质检查组。公司任何人或部门均可进行推荐工作。
基本评价内容:
;
;
、专业能力和质量,没有商业欺诈行为等;
;
。

生产管理部:专业能力、设备及工机具配备、生产技术能力等方面。
安全监察部:安全生产资质、特种作业等方面。
财务资产部:银行资信、财务状况。
经营管理部:营业范围、经营资质、业绩等方面。
党群工作部: 廉政、违规违纪等情况。
外委需求部门将外委单位资质资料提交资质审查组,在资质审查组审查完毕后2个工作日内,将资料报送经营管理部备案。
经营管理部负责根据经通过审查的外委单位汇总外委单位清单,提交公司领导审批后形成合格外委方资源库。
外包资源库建立完毕后,如需要新增外包项目和外包单位,-,经营管理部纳入合格外包方资源库。
合格外包方业绩评价工作
,对分包方进行业绩评价(见附录C),经营管理