稽察汇报提纲.doc

附件2:
项目法人稽察汇报提纲
一、工程概况
1、工程基本情况(包括地理位置、流域面积、防洪标准、主要特征水位及相应库容、主要效益等);
2、主要建筑物基本技术指标(包括主坝、副坝、溢洪道、隧洞、电站等);
3、工程设计批复主要建设内容及批复投资;
4、工程建设情况(形象进度、主要工程量、主要工作量等);
二、前期工作和设计工作情况
1、规划承担单位及自治区水利厅批复情况;
2、项目建议书编制单位,水利厅审查时间、批准文号和批复投资,自治区发改委审查时间、批复文号和批复投资,流域机构审查或复核时间及投资;
3、可行性研究承担单位,水利厅审查时间、批准文号和批复投资,自治区发改委审查时间、批复文号和批复投资,流域机构审查或复核时间及投资;
4、初步设计承担单位,水利厅审查时间、批准文号和批复投资,自治区发改委审查时间、批复文号和批复投资,流域机构审查或复核时间及投资;
5、施工设计承担单位,主要设计项目,施工设计审查情况;
6、重大设计报批情况,一般设计修改情况;
7、开工报告报批情况(开工报告上报时间及文号,上级同意开工批复时间及文号)。
三、建设管理情况
(一)、项目法人组建情况
1、项目法人批准成立时间、批准单位、批准文号,项目法人名称、项目法人代表名称及原职务,技术负责人名称及职称;
2、项目法人组织机构、人员职责及分工(所有项目部人员按内设机构列表说明其:姓名、工作单位、职务、技术职称、专兼职情况、主要职责等);
3、项目法人制订的规章制度。
(二)、招投标情况
1、分标情况(包括:施工、监理、勘察设计、主要设备和材料的采购);
2、招投标过程(包括:招标代理机构资质情况、符合法律规定的招投标范围和规模标准、招标前向上级水行政主管部门的上报时间及批准时间、招标公告发布媒体及发布时间、报名时间及报名单位名称和数量、资格审查时间及通过资格审查单位名称和数量、出售招标文件的时间及各标段招标文件的数量、开标时间及地点、评标专家抽取、评标时间、决标过程及时间、中标单位及资质、招投标书面总结报告提交备案情况;
(三)、建设监理
1、监理单位的资质,现场监理机构情况;
2、监理单位规章制度制定情况;
3、监理单位监理人员监理职责履行情况;
(四)、合同管理
1、通过公开或邀请、委托、指定等方式分别签订的合同类型及数量(包括:勘察、设计、施工、监理、设备及材料采购、技术咨询服务、委托代理和其它零星等项目合同)及各合同金额;
2、主要的项目合同工期情况,合同纠纷情况,实际工期同合同工期比较情况,工期延误的原因。
(五)、计划下达及执行情况
1、自治区级投资下达时间及文号,地区转达时间及文号,县级下达项目法人时间及文号,年度工程实施计划批复时间及文号;
2、工程形象进度:分标段描述已完项目情况、正在施工项目情况、未完开工项目情况;已完成的主要工程量(分标段列表统计已完工程量,对应投标工程量,占投标工程量的比例;整体工程主要项目工程量汇总表(包括:土石方开挖、土石方回填、混凝土浇筑、钢筋及钢材制安、砌石、灌浆、防渗墙、土工防渗膜、机电设备安装和金属结构制安等,占合同及计划工程量的比例);工程投资计划执行、投资控制和概算执行。
(六)、资金使用及管理情况
1、资金到项目法人专户数量,地方配套资金到位情况;
2、目前已完投资数额,其中:建安投资多少,占合同投资的比例多少(附:完成各项投资同自治区批复的实施计划对照表);
3、财务管理情况(包括:会计管理机构设置、配备多少会计人员、姓名、职务、职称,资金是否实行了专户储存,财务审批手续如何,制订了哪些财务管理制度);
4、落实财经法规和内控制及情况。
(七)、工程质量情况
1、项目法人、各参见单位及质量监督机构,质量管理体系建立及执行情况;
2、施工单位单位的主要管理人员及技术人员(列表)同合同承诺的是否相同;
3、工程实体质量情况;
4、工程原材料及中间产品质量检测情况(列表);
5、工程单元质量及分部工程质量评定情况(列表);
(八)、工程验收情况
1、隐蔽工程联合验收情况;
2、分部工程及单位工程验收情况及验收结论;
(九)、工程安全度汛方案
四、对设计、监理、施工及质量检测等单位的评价
1、对设计单位的评价(包括:设计质量情况、是否派有设计代表、设计图纸提供是否及时、是否对工程施工造成影响等);
2、对监理单位的评价(包括:现场监理人员对工程质量、进度、投资、安全等方面控制是否有效履行了监理职责,总监及主要监理人员是否按合同要求常驻工地,监理机构人员是否同合同承诺的人员一致,如更换是否得到项目法人的书面批准等);
3、对施工单位的评价(包括:各标段实际到位的项目经理、技术负责人、施工员、