各部门关键绩效考核指标.xls

序号 KPI指标考核周期指标定义/公式
1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量/计划销售额或者销售量×100%
2 销售增长率季/年度(当期销售额或销售量/上期(或去年同期)销售额或销售量-1)×100%
3 销售回款率季/年度实际回款率/计划回款率×100%
4 坏账率月/季/年度坏账损失/主营业务收入×100%
5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量/当期客户总数量×100%
6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值
7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量/客户总数量×100%
8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量/投诉的客户总数量×100%
9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额/销售费用预算额度×100%
资料来源
业务部
业务部
财务部
财务部
业务部
业务部
业务部
业务部
财务部
序号 KPI指标考核周期指标定义/公式
1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量/计划销售额或者销售量×100%
2 销售增长率季/年度(当期销售额或销售量/上期(或去年同期)销售额或销售量-1)×100%
3 销售回款率季/年度实际回款率/计划回款率×100%
4 坏账率月/季/年度坏账损失/主营业务收入×100%
5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量/当期客户总数量×100%
6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值
7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量/客户总数量×100%
8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量/投诉的客户总数量×100%
9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额/销售费用预算额度×100%
资料来源
业务部
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财务部
财务部
业务部
业务部
业务部
业务部
财务部
序号 KPI指标考核周期指标定义/公式
1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量/计划销售额或者销售量×100%
2 销售增长率季/年度(当期销售额或销售量/上期(或去年同期)销售额或销售量-1)×100%
3 销售回款率季/年度实际回款率/计划回款率×100%
4 坏账率月/季/年度坏账损失/主营业务收入×100%
5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量/当期客户总数量×100%
6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值
资料来源
业务部
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财务部
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业务部
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序号 KPI指标考核周期指标定义/公式
1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量/计划销售额或者销售量×100%
2 销售增长率季/年度(当期销售额或销售量/上期(或去年同期)销售额或销售量-1)×100%
3 销售回款率季/年度实际回款率/计划回款率×100%
4 坏账率月/季/年度坏账损失/主营业务收入×100%
5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量