纠正预防措施控制程序.doc

制订部门: 品质部
发行时间: 2006年2月01日
文件发行章
核准
审核
制定
张志勇
一、目的
采取有效的纠正预防和改进措施,实现体系的持续改进。
二、适用范围
适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。
三、职责
品质部:负责在出现质量或环保问题时作出相应的行动。
内部审核:当内部体系审核出现不合格时,由审核员发出《不合格报告》并进行跟踪验证。
管理者代表:
,由管理者代表发出《纠正/预防措施改善报告》,并进行跟踪验证。
、协调作用。
各部门:负责实施相应的纠正预防和改进措施。
四、参考文件
《不合格品控制程序》
《检验和试验控制程序》
《文件与资料控制程序》
五、定义
纠正措施:对于已发生的不合格现象,所采取的不良原因分析及改进措施。
预防措施:对于潜在的不合格现象,所采取的不良原因分析及预防改进措施。
六、流程图<附页>
七、程序说明
采取纠正预防措施的时机
(服务),出现不合格(包括超出ROHS环境有害物质管制标准或客户要求之标准)。
(包括超出ROHS环境有害物质管制标准或客户要求之标准)。
、客户退货时(包括超出ROHS环境有害物质管制标准或客户要求之标准)。
。
。
。
ROHS管理体系出现不合格时
不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证
,由品质部`IQC填写《进料品质异常联络单》,传真
给供应商,要求供应商填写预防及纠正措施后传回,由品质部`对采取改善
措施后的第一批来料进行跟踪验证,同一供应商的同一种物料相同问题连续
发出三次《进料品质异常联络单》而质量未有明显改善时,报公司总经理确
认后取消其合格供应商资格。
,由品质部`IPQC填写《纠正/预防措施改善报告》交给责任部门处理,由责任部门填写原因分析及改善措施,品质部`IPQC负责跟踪验证;
,由业务部填写《顾客投诉一览表》交品质部,品质部进行初步调查,确认后, 填写《纠正/预防措施改善报告》后交由责任单位进行相关的原因分析并填写纠正及预防措施,填写后交回品质部,品质部根据责任部门填写的《纠正/预防措施改善报告》的相关内容反馈至客户,并负责全程的跟踪验证,(如果客户提供客户要求的单据,则按客户格式进行处理,品质部一并保存)。
,由审核组发出不合格报告,详见《内部质量审核控制程序》。
,由管理者代表、推行委员会成员填写《纠正/预防措施改善报告》,交責任部门进行原因分析、纠正和预防措施,并进行效果追踪。
,由管理者代表或其授权人填写《不合格报告》“异常描述”栏及“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门填写