《纠正预防措施控制程序》.doc

NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden纠正预防措施控制程序编写人:***审核人:***批准人:***分发号:受控状态:发布日期:二零一八年二月一日实施日期:二零一八年二月一日更改状态版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准实施日期A/00全新*********,防止不合格的再发生或发生。、纠正措施或预防措施。:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。:为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。:负责对公司质量管理体系不符合或潜在不符合项的纠正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。:负责对服务信息反馈、退回产品处理以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品的纠正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。:负责对本部门出现的公司质量管理体系不符合或潜在不符合项以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品的原因分析、纠正预防措施的制定、实施以及实施情况的检查和落实。:负责对公司质量管理体系不符合项或潜在不符合项的纠正预防措施的实施效果验证。:负责对服务信息反馈、退回产品处理以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品纠正预防措施的实施效果验证。,人、机、料、法、环、测及管理等原因皆可能引起以下不合格:产品不合格;内部审核、管理评审提出不合格;第二方、第三方对本公司进行审核发现不合格;顾客抱怨等。,并在《纠正预防措施报告单》中描述不合格事实,由综合管理部/相关部门组织相关人员对不符合项/不合格进行评审。,除偶然发生的原因,由责任部门按《不合格品控制程序》进行处理。内部审核中发生的不合格按《内部审核程序》处理。管理评审提出的不合格按《管理审核程序》处理。第二方、第三方对本公司进行审核时提出的不合格,由管理者代表组织有关人员确定不合格原因。顾客投诉不合格由技术部部长组织相关人员进行分析,确定不合格原因。其他不符合项由各相关部门经理组织相关人员进行分析,确定不合格原因。主持分析不合格原因的人/部门须在《纠正预防措施报告单》中描述不合格原因。,包括人、机、料、法、环、测等,经管理者代表有效性评审通过后实施。必要时经总经理/副总经理进行有效性评审。、管理评审报告、顾客满意度调查、合理化建议等进行分析,发现潜在不合格,在《纠正预防措施报告单》中描述潜在不合格事实。质量部根据顾客投诉等进行分析,发现潜在不合格,在《纠正预防措施报告单》中描述潜在不合格事实。,确定潜在不合格原因,并在《纠正预防措施报告单》中描述潜在不合格原因。