审计室主任职务说明书
岗位名称
审计室主任
岗位编号
所在部门
审计室
管理幅度
直接上级
总经理
职系
管理职系
直接下级
审计人员
本职:
负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督;参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作;负责本室日常管理事务
职责与工作任务:
职责一
职责表述:负责制定公司审计制度及工作计划
工作时间百分比:20%
工作任务
组织制定公司审计制度及实施办法
制定公司内部审计工作计划
接受市审计局的业务监督和技术指导
职责二
职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比:40%
工作任务
组织对公司内的财务收支实施审计
组织对公司生产经营及投资效益实施审计
组织对公司基建、更新改造进行审计
组织对外围企业经济活动进行审计监督
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
组织对公司的国有资产保值、增值实施审计
对分公司招投标(工程招投标、材料招投标)活动进行监督、审查
组织对外投资资产保值增值及经营成果进行审计
组织对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计
根据公司经理授权,组织对公司热点、难点问题进行作审计
职责三
职责表述:公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作
工作时间百分比:15%
工作任务
对公司内部控制制度进行审计评价
参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作
续表
岗位名称
审计室主任
岗位编号
职责四
职责表述:负责审计室内部的组织管理
工作时间百分比:20%
工作任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行
负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员
负责部门内工作任务分工,合理安排人员
负责控制部门预算,降低费用成本
职责五
职责表述:完成总经理交办的其他工作任务
工作时间百分比:5%
权力:
公司内各项经济活动的审计监督权
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