内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农业局.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农业局
2018年部门预算公开报告
二〇一八年四月八日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
主要职能
(一)部门职能贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关农业发展的方针、政策和农村牧区经济工作的方针政策和法律法规;研究制定全旗农业中长期发展规划,有关农业发展的政策措施和项目,并组织实施;负责完善农村牧区经营管理体制和农村牧区经济管理工作;研究拟订全旗有关农牧业经营管理的规章和制度,完善农村牧区行政执法体系建设;承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品安全评估工作,发布有关农产品质量安全状况信息;依法开展农作物种子、化肥、农药监督管理和生产销售许可工作;负责开展农作物病虫害的防治工作;负责农村牧区和农村牧区的经济信息工作;制定农业技术推广规划,组织开展农业技术推广和全旗测土配方施肥工作,提升土壤肥力;组织指导农牧业教育和农牧业职能培训工作;负责农村牧区劳动力转移就业培训工作;负责农业行政执法管理工作。负责全旗农业文化遗产(敖汉旱作农业系统)保护与发展工作,壮大杂粮产业发展,创建杂粮品牌,对开发出的知名品牌进行策划、宣传、推广,在挖掘农业文化遗产相关的历史价值,文化和社会功能的基础上与休闲农业发展有机结合,探索开拓动态传承的途径方法。
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于农业的法律法规和有关政策、规划;研究拟订农业地方性法规规章草案;参与拟订发展战略和规划,指导农业行业体制改革工作。
2、负责农业市场监督管理责任;组织拟订农业有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导农业及有关设施规划和管理工作;承担农业行业管理工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)、农业局下设以下办公室:财务股、综合股、信息股、农业文化遗产办公室、植保站、农技推广站、土肥站、能源站、种子管理站、农产品质量安全生产管理站、农经站、农民专业合作社经纪人管理办公室共16个股站室。
(二)、人员基本情况,编制、实有、离退休等。
1、财政供养人员135人。其中:行政、参公人员共24人;事业人员111人(其中经济人办公室3人) 。
2、行政编制12人,实有人数8人。
3、参公人员编制19人,实有16人。
4、事业编制123人,实有人数111人(含经济人办公室3人)。
(三)、财政供养离退休58人,其中行政离休3人;行政退休22人,其中参公退休5人;事业退休26人;事业退职2人。
(四)、财政供养遗属人员12人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计24,096,,支出总计24,096,。与2017年度相比,收入减少285,,%;支出减少285,,%。主要原因:一是2017年1月到2018年有9人相继退休,在职人员工资相应减少;二是压缩开支。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入24,096,,其中:一般公共预算拨款收入24,096,,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出24,096,,其中:基本支出15,616,,占比65%;项目支出8,480,,占比35%。
主要用于“农业事业管理、世界小米大会、创建国家级农产品安全县及经济人奖励资金等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算24,096,,包括:一般公共预算财政拨款24,096,。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类3,755,。主要用于归口管理的行政离退休工资1848,300元;事业离退休工资1,675,