贸易公司采购管理制度.doc

贸易公司采购管理制度
篇一:公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职(转载于: 龙文档网:贸易公司采购管理制度)责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
完整的请购单应包括以下要素:
(1)请购的部门; (2)请购单填写人;
(3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购的物品用途;
(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;
(10)请购单审核人; (11)公司总经理。

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;
(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;
(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;
(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;
(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定
、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
、归类集中打包采购;
;
;
; 。四、比价、议价
,交货时间及产品或服务质量进行确认; ,是否其他供应商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;
,设定议价目标; ,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
(1)采购物资到达仓库后,由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期,散装食品应做质量判定,再按照采购清单验收物资;
(2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理; (3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。
附表:
物料申请表
2、在进行物料申请的账务报销时须附《物料申请表》方可办理,否则不予办理。
付款申请审批单
篇二:公司采购管理制度
采购管理制度
一. 目的
为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强各部门之间的审批流程环节,特制定本制度。
二. 范围
,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
: :包括项目所需物资; (公司自采物资): IT设备:电脑、笔记本等;
非IT设备:固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
:针对公司客户