仓库统计员操作流程图
仓库统计员根据采购计划对原辅料在系统内进行入库操作,根据生产任务单对原辅料和产品进行数据的转移。发货单由系统自动生成,信息来源于业务员下达的配货单。
仓库根据委外计划单对产品和原辅料在系统内进行收发。
月未通过盘赢盘亏对数据进行纠正。
下面介绍具体的操作方法:
入库单(原料仓,辅料仓)
点击物流管理模块的入库单,
新增一张单据,输入货品类型、供应商、仓库及货品明细,点击保存按钮,由主管审核。
转移单
点击物流管理的转移单,新增一张单据
选择部门,发货仓、收货仓及货品明细信息,点击保存。单据由收货仓负责审核。
调整单
点击调整单,新增一张单据,可以对产品的形态进行调整,如把正品调整成次袜,并且可以直接生成转移单。
输好之后,点击保存并审核。
盘盈盘亏
点击盘盈盘亏,新增一张
选择日期,仓库、货品类型、然后输入货品明细、实物多的输正数、实物少的输入负数,确认无误后,点击保存由主管审核。
发货单(成品仓)
点击发货单,
发货单由配货单生成,成品仓根据发货单数量去配货,并输入实际的发货数量,单据由业务员审核。
委外送料单
点击委外管理模块的委外送料单,新增一张
选择加工类型,输入发货仓库、加工商和加工商仓库、并输入货品明细,点击保存并由主管审核。
暂收单
点击委外暂收单,新增一张单据
选择加工类型,收货仓库、加工商和加工商仓库,输入货品明细并保存,单据由主管审核。
审核之后,点击左下角的生成验收单,系统自动生成一张验收单。
验收单
验收单数据与暂收单一至,当货品出现质量或者数量上的问题,可以直接修改验收数量,保存之后由主管审核。
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