采购管理制度(20010526).doc

采购管理制度(20010526)
(第二次修订版)
:为规范公司原材料的采购供应,特将实施步骤规范如下:
:
序号
名称
申购及检验部门
1
生产用原材物料
技术部、供应部
2
生产用设备、零配件类
设备部、供应部
3
办公用品、非生产用品
行政人事部、供应部
4
广告、宣传类
销售部
:
、辅料、配件、设备、仪器等的调查、采购和购后服务工作。
《采购管理制度》采购物料。
、采购及购后工作;
、化工、五金、成品四大仓库的管理;
;
、采购、服务的归口管理;
;
,造册登记《物料采购登记表》交供应部备档以便日后查询;
,跟踪其质量及使用情况;
。
:
:各部门申报----分公司总经理汇总填制并签认《采购计划书》------交供应部传真至总公司采购。
2分公司采购操作程序:各部门根据生产实际情况制订月计划并填具《申购单》(一式三份)---交供应部汇总、询价---报分公司总经理审批---采购员购买---检验合格后入库.
:
a在分公司当地或周边地区购买,必须于7日前将采购计划--《申购单》上报至办公室;
b日常突发性非计划内需在佛山地区或分公司周边以外地区采购的,必须于15日前将采购计划--《申购单》上报至办公室;
c凡报佛山总公司的月采购计划每月一次,每月一日为计划日。突发性计划采购例外。
d非分公司当地或非周边地区的采购时间为接到计划后10日内完成。
、物料的采购计划必须由技术部,原料、化工仓申报,必须填具《申购单》交由分公司总经理批准供应部门采购。后由技术部,原料、化工仓库及相关使用部门进行检验合格后,仓库办理相应入库手续;
、零配件类的采购计划必须由设备部统一申报,必须填具《申购单》交由分公司总经理批准供应部门采购。后由设备部,五金仓库及相关使用部门进行检验合格后,仓库办理相应入库手续;
、、、审批、采购检验、入库的程序相同。.
,填制《分承包方评审表》,交由分公司总经理审核签认。防止盲目采购。其他供应商由供应部审核合格后经分公司总经理批准方可采购。对大宗物资的采购应由供应部会同相关部门对供应商进行全面调查。内容包括:生产规模、设备条件、技术力量、物资质量、价格、服务、供货能力等;必要时应由技术部到原料基地(矿山)选择确认。并报总经理批准方可采购。
、原料、五金三大仓库,于每月25日前提供仓储报表(《盘点表》),上报财务部门做每月结帐。根据仓存情况提供化工料,其他常用物资的周采购计划至供应部。
。并做出相应处理。
、化工料质量检验、确认。
,指突发事故或生产计划突然