JL-C006P01-2013现场检查记录0-福建东南标准认证中心.doc

产品认证现场检查记录
申请号:
受检查方:
检查组长:(签字)
组员:(签字)

检查日期: 年月日至月日


福建东南标准认证中心
说明
(一般产品认证);
,本记录全部适用,质量保证能力检查记录填写附表《检查表和检查记录》;
,质量保证能力检查记录与其它体系认证审核记录结合填写在 JL-《检查清单和现场审核记录》中。

1 基本信息
:
:
:
(名称、型号、规格、等级、商标等)

□与申请一致
□与申请不一致,说明:
2检查期间的生产情况
(名称、型号、规格、等级、商标等)
3 质量保证能力检查
按产品实施规则中附件《质量保证能力要求》进行检查
□见本记录的附表《检查表和检查记录》
□见结合审核《检查清单和现场审核记录》
4 见证试验
见证试验的项目从认证产品的出厂检验项目中选取,选取时主要考虑项目的重要性及试验所需的时间。
产品名称: 型号规格: 编号:
序号
检验项目
标准要求值
检测结果
判定
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检测人: 见证人:
注:,或见证多个产品时,可另附表或复印上表。
:
附表《检查表和检查记录》
序号
检查要点
检查方法
检查记录
1
职责和资源
受检查部门: 检查员:

职责
1检查是否有文件规定了与质量活动有关的各类人员职责和相互关系。各类人员除质量负责人外包括:最高管理者、技术人员、内审员、采购人员、检验/试验人员、关键过程操作人员等。
人员的职责和相互关系可以集中描述,也可以是在相关的程序中体现。
2 查阅工厂是否有指定(任命)质量负责人的文件。
3 有关文件对质量负责人职责和权限的规定是否包括以下诸方面:
—建立、实施、保持一个能保证批量生产的认证产品与型式检验合格的样品相一致的质量体系;
—确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
—建立文件化程序,确保认证标志的正确使用和保管;
—建立文件化程序,确保不合格品和获证产品变更后未经本中心认可,不得加贴认证标志。
4查证质量负责人是否为厂内的正式人员,可以是兼职的,但应检查在规定的权限内履行所赋予职责的能力,且能直接同高层领导沟通。
序号
检查要点
检查方法
检查记录

资源
1 根据工厂具备的生产过程,检查是否配备了必备的生产设备,当过程外包时工厂应有控制措施。
2 检查对产品质量有影响的工作人员的资格、素质和能力,有关工作人员是否取得法律、法规或工厂规定的上岗资格,并通过交谈、查阅记录、实际操作等方法了解其素质与能力。
3 检查生产、检验试验、存储必备环境(,诸如:温度、湿度、洁净度、粉尘、电磁场、震动等)的提供与管理。
4 检查是否配备必备的检测设备。(具体见序号6)
序号
检查要点
检查方法
检查记录
2
文件和记录
受检查部门: 检查员:

文件的建立与保持
1检查是否建立认证产品的质量管理和产品实现过程文件。适用时,如:
—质量手册
—程序文件
—管理制度
—各类人员的职责和相互关系
—必要的生产工艺作业指导书
—产品设计文件
—检验文件
—产品标准等
2检查与认证产品相关的质量管理和产品实现过程文件是否适当、充分、正确,符合认证要求。
3 检查与认证产品相关的质量管理和产品实现过程文件实施情况是否有效,有必要的证实文件、记录等。
序号
检查要点
检查方法
检查记录
受检查部门: 检查员:

文件和资料的有效控制
1 抽查文件发布前或更改后的审批手续,确保了文件的适宜性和充分性。
2 抽使用中的文件,查是否对文件的更改和修订状态作了识别。
3 抽使用中的文件,查是否为现行有效的文件。

质量记录的管理
抽适量各类型质量记录查:
—记录的标识、储存、保管和处理;
—清晰性、完整性。
—质量记录的保存期限是否可满足管理和提供完成活动证据的需要。
序号
检查要点
检查方法
检查记录
3
采购和进货检验
受检查部门: 检查员:

对供应商的控制
1 是否根据申请认证产品的具体情况,明确了申请认证的产品有哪些关键件、材料。
2 抽取关键件、材料的供应商