四川德阳广汉高新区管委会.doc

四川德阳广汉高新区管委会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:对开发区进行总体规划、基础设施建设、项目实施和协调管理。
(二)2016年重点工作完成情况:,完成新丰农民集中安置房建设3397套;续建海口路棚户区改造安置小区、新建孵化器标准厂房及高新路西段道路工程等基础配套设施项目8个,;坚持绿色发展理念,初步完成省级生态工业园区规划编制,园区雨污分流覆盖率达到95%以上。
二、部门概况
管委会属一级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
,其中:,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
,其中:,%;,%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
。与2015年相比,财政拨款收、、,%、%。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
,%。与2015年相比,,下降63
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
,主要用于以下方面:,%;教育支出0万元,占0%;,%;,%;,%;城乡社区支出250万元,%;,%;其他支出1000万元,%。
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):,完成预算100%。
(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):,完成预算100%。
(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):,完成预算100%。
(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2016年250万元(上年结转资金)
(类)制造业(款) 其他制造业支出(项):,其中:),完成预算100%;资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为22万元,完成预算100%;资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):2016年决算数为28万元,完成预算100%。
(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):,完成预算100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
,完成预算1