采购人员管理规定.doc

采购人员管理规定

一、总则
,特制定本规定、
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二、采购人员基本职业规范
,不得参加用公款支付的营业性场所娱乐活动。
、礼品、有价证券。
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、才、物。
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三、采购人员作业标准
(一)明确采购要求。
、型号、规格要求、数量、生产厂家等基本信息。
、重要程度、要求完成的时间。
(二)明确供应商和采购价格。
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,了解各供应商的供货价格和供货时间。
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(三)洽商、提出签订合同申请。
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收集和分析报价表,综合分析供应商的价格、货期、供货能力和售后服务,择谈判对象。确定目标价格上限、要求供货时间、物料规格和质量标准。综合供需要求,准备谈判相关资料。
、签订合同。
组织供应商和公司相关人员,对物料价格、物料规格及质量标准、交货期、供货能力和售后服务等方面进行谈判。在双方就价格、物料规格及质量标准、交货期、付款条件等达成一致以后,按照公司的标准合同样本签订定货合同。
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定期与供应商联系,了解和落实合同的执行情况和完成进度,及时了解采购执行的效果和存在问题。
准确、及时、完整地记录合同执行情况。
督促供应商准时交货。
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及时将合同执行情况反馈给相关部门和人员。及时将公司相关部门或人员对合同执行的意见和建议反馈给供应商,并督促供应商采取相应的行动。
(四)送检入库。
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根据订货合同清查供应商送交物料的数量,检查外包装。将待入库物料送交检验人员检验,验收合格后签收。若验收不合格,应进行退换货处理。
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若验收合格,供应商未提供发票,则填写暂入库单,按照既定的入库程序办理物料入库。
若验收合格,供应商提供发票,则填写入库单,按照既定的入库程序办理入库。
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对送检入库过程中的信息及时记录。
保存送检入库过程中的入库单、暂入库单。
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将收到的发票连同入库单交财务部门,做好发票的交接手续。
月底时核对帐目,确定无误后向财务部门申请付款。
(五)评估现有供应商。
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明确评估目的及评估内容