设备风险分析.doc

设备风险评估
1、供电系统管理风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、低)
1
人员管理
不能持证上岗;
专业知识培训不到位
高
参加正规培训、取得电工特种作业许可证,经过部门上岗培训方可上岗
是
SOP
2
变配电
设施
安全警示标志脱落、不清;
绝缘工具失效;
照明灯不亮;
挡板、纱网损坏;
灭火器过期
高
定期检查,出现问题及时维修或更换
是
SOP
3
变配电
操作
误操作
高
制定操作步骤,要求严格按步骤操作
是
SOP
4
检修安全措施
发生带电操作
高
检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦
是
SOP
5
事故处理
事故扩大
高
先关设备、线路电源,再按消防救活要求处理
是
SOP
6
安全用电
发生触电
高
配备刚胡用品、绝缘工具;道闸双人操作等
是
SOP
2、臭氧发生器操作风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、低)
1
维护
部分部件不能定期维护
中
明确规定维护内容、周期,设有专门维护保养记录
是
SOP
3、维修工作管理风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、低)
1
焊工作业
不能完全按操作规程操作
中
规定操作注意事项,岗位发放文件,定期培训
是
SOP
2
维修人员安全操作规定
忽视安全规定引发安全事故
高
文件规定注意事项,加强培训、监督
是
SOP
4、预防性维修管理风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、低)
1
年度预防性维护计划
年度预防性维护计划制定不完善
中
按公司成产计划、巡检情况制定计划,发现不完善情况及时走变更程序
是
SOP
2
年度预防性维护计划实施
不能按计划实施
低
意外情况不能实施计划是走变更程序
是
SOP
3
日常维护执行情况
执行不到位
中
加强培训监督
是
SOP
5、设备、仪器采购管理风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、低)
1
购置申请
不合理
中
使用部门提出,多个部门参与审核,公司批准后才允许购买。
是
SOP
2
选购
不符合、
使用要求、质次、价高
低
严格按照购置申请选购并随时与使用部门沟通,坚持五不购、货比三家
是
SOP
6、设备、仪器验收管理风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、低)
1
安装调试
安装、调试不合格
中
组织QA、使用部门、厂家调试,如不合格与厂家协调处理
是
SOP
7、设备仪器使用管理风险分析
序号
评估
项目
潜在风险
风险评估
控制措施
是否可将
风险最小化
措施确认
(高、中、