辅料管理办法.doc

XXXXX管理制度
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辅料管理办法
-2010
2010年11月19日发布
北京XXXXX有限公司
文件制定及修改履历
版本
年/月/日
内容明细
批准
审核
编制
.0

首发
XX
XXX
XXX
.1

新制定
XX
XXX
XXX
文件目录
第 1 条(目的)
第 2 条(适用范围)
第 3 条(术语)
第 4 条(引用文件)
第 5 条(职责)
第 6 条(管理内容和规定)
第 7 条(附则)
第 8 条(附件)
第 9 条(记录)
1目的
为加强辅料的收、发、存管理,降低成本,特制定本管理方法。
2适用范围
储存于库房和车间使用的所有辅料。
3术语
辅料:包括生产用辅料与非生产用辅料两类。生产用辅料包括电线、螺钉、螺母、产品用标签及其其他生产用辅料;非生产用辅料包括工具配件、办公用品、劳保用品等辅料。
4引用文件
无
5职责
(物控):负责辅料申购的审核、跟进、监控工作,负责监控辅料耗用成本;配合相关部门对仓储辅料进行盘点。
库房:负责仓储辅料的收料工作、管理工作。
使用部门:负责常用和临时性辅料的请购工作,负责辅料进料品质鉴定工作,控制辅料耗用数量,节约成本。
财务部:负责辅料对账及辅料管理监控工作,参与辅料盘点工作。
6管理内容和规定
辅料请购、采购
使用部门提出的辅料采购
常用或临时性辅料的申购,由使用部门班组长以上管理人员提报,由部门经理审核无误后转交计划物控部,要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格、型号、请购数量、需求日期等内容,需求日期原则上以采购周期为基准,如为紧急申购物料,则在“备注”栏注明紧急程度。
计划物控部经理对接到的《物料请购单》进行审核(经理不在时,由管理辅料方面的物料员代审,主要审核请购数量、需求日期是否合理(常用辅料的需求日期以采购周期为主,非常用辅料或紧急用辅料的需求日期,可向责任采购员询问、确定),并视其合理性决定是否同意请购。若同意请购,则签字确认;若不同意请购,则将《物料请购单》返回申购部门负责人,并向其说明原因,待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。如需修改物料请购单的内容,则由修改人在修改的内容进行划线处理,将修改后的内容填写在划线上方,并由修改人在修改处签字确认。
计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核同意的《物料请购单》交商务部采购。
一般性辅料,审核、批准分别要求在2个工作小时内完成;紧急性辅料,审核、批准分别要求在半个小时内完成。
计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核、厂长审核同意的《物料请购单》分发仓库二份(分别交辅料仓管员、收料员各一份),分发商务部一份,申购提出部门各一份,并自留底一份,接手人员负责在《文件分发表》上签收。
物料稽核员接到《物料请购单》后,对《物料请购单》各项内容进行复核,若有疑问或任何不清楚之处,须与责任采购员核实,核实有误的,向计划物控部物控员反馈,由计划物控部物控员负责处理;若无误,则在《物料请购单》上签字确认后交责任采购员处理,此项工作要求在1个工作小时内完成,进行性物料要求在半个小时内完成。
责任采购员接到《物料请购单》后,须认真审核《物料请购单》各项内容(重点查看能否满足申请部门提出的“需求日期”),如有误,须向计划物控部物控员反馈,必要时,由计划物控部物控员与申购部门负责人沟通,直至双方达成一致的处理意见为止。
若无误,责任采购员依《采购作业流程》处理。
责任采购员、物料稽核员根据《物料请购单》登陆采购进度控制表,共同跟催供方,并要求其在交货日期前完成辅料送货工作。
库房提出的辅料请购
库房提出的辅料请购仅限于发货或常用的辅料,常用、发货用辅料具体见《常用辅料表》;
当常用或发货用辅料低于规定的最低存量时,由辅料库管员填写《物料请购单》,须详细、完整的物料名称、规格、型号、需求日期等内容,并在“备注”栏注明现有库存量、最低存量、紧急程度等内容,以便库房主管、PMC经理审核其合理性;
储运部经理对辅料库管员提报的《物料请购单》进行审核,必要时,核对最低存量、库存量是否与《常用辅料管理表》中的“最低存量”、实物数量相符。若审核无误,则签字确认后转计划物控部经理审批,后续作业具体依