北京市海淀区总工会2017年预算情况说明.doc

北京市海淀区总工会2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织,是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。
我单位机关行政编制32人,实有32人,工勤编制1人,实有1人;离退休人员32人,其中:离休4人,退休28人。
(二)部门预算单位构成
海淀区总工会机关设主席1人,常务副主席1人,副主席2人,下设办公室(事业管理部)、组织部(经审办)、宣教文体部(研究室)、权益保障部、生产保护部、财务部6个职能部室。
二、收入及支出总体情况
2017财政拨款收入预算10,110,,财政拨款支出预算10,110,。,%。原因是退休人员工资由社保发放,人员经费减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7,897,,占总支出预算的 %。
(二)项目支出预算2,213,400元,主要项目是:送温暖帮扶救助专项经费、劳模专项经费、劳动竞赛专项经费、劳动争议调解成功案件补贴专项经费等。
四、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位仅为机关本级。2017年本部门机关运行经费预算0元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算总额0元(2017年政府采购预算总额应与2017年部门预算批复中政府采购预