廉洁风险点排查与防控登记表(仓库管理).doc

廉洁风险点排查与防控登记表(附表1)
单位(盖章):安装公司填表日期:2010年9月8日
岗位名称
仓库管理
在岗人员
1
廉洁风险点名称
仓库管理
风险等级
Ⅳ级
岗位职责
机械加工部仓库的日常管理
岗位相关
规章制度
1、安装公司仓库管理办法
2、安装公司效益工资分配管理办法
岗位廉洁
风险点及
表现形式
思想道德风险:1、反腐倡廉重视不够,可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松,可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇
岗位职责风险:1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收,2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货,没有把好质量关;
制度机制风险:1、在制度的执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够,可能导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用。
外部环境风险:在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的,可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响,导致有关人员行为失范,构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
责任人(签字):
防控措施
与建议
1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作
2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货。
3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混堆和乱堆。
审核意见
加强常规检查和监督管理工作
备注:(1)岗位廉洁风险点主要排查:思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险等,排查结果应当公示;(2)廉洁风险划分为四级:Ⅰ级(高风险,应立即控制),Ⅱ级(严重风险,应重点关注),Ⅲ级(中等风险,应一般关注),Ⅳ级(低风险,应常规检查)。