汽车配件行业问题报警升级流程.docx

1、目的
建立公司内部各类问题升级的选择标准及升级机制,关注重点问题,快速响应解决。
2、适用范围
适用于公司人员、安全、质量、物料供应、设备故障等异常问题。
3、升级流程
更改
记录
次数
日期
编制
审核
批准
实施日期
报告标准
项目
生产
设备
质量
物流
①员工/②组长/③检验员/④业务员/⑤计划员⑥仓库保管
①班长/②材料保管/③工程师/④计划员
主管
在
部门
经理
公司
经理
顾客
质量异常
不合格品严重等级
A
类
P
P
发生时—②汇报
不合格品达到1件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到2件/响应时间10分钟
不合格品累计达到3件/响应时间10分钟
不合格品累计达到5件/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
B
类
P
P
发生时—②汇报
不合格品达到3件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到5件/响应时间10分钟
不合格品累计达到10件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
C
类
P
P
发生时—②汇报
不合格品达到10件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到15件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件以上/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
外部质量反馈
P
P
发生时—④汇报
顾客口头抱怨/1小时内没有解决—报③
顾客口头抱怨/12小时内没有解决
顾客口头抱怨/24小时内没有解决
顾客口头抱怨/48小时内没有解决
退货
P
P
发生时—④汇报
/
顾客退货1件/三方物流5件
退货2件/三方物流10件
退货3件/三方物流10件以上
验证岗位/GP12
P
发生时—③汇报
第1次警报/响应时间10分钟—报③
第2次警报/响应时间10分钟
第3次警报/响应时间10分钟
第4次警报/响应时间10分钟
生产计划
计划未达成
P
发生时—⑤汇报
当班生产计划完成率低于90%
当班生产计划完成率低于80%
周生产计划未达成
影响顾客生产
设备异常
设备停机
P
P
发生时—②汇报
停机1小时/响应时间10分钟—报①/③

停机2小时/响应时间10分钟
停机3小时/响应时间10分钟
防错装置
防错装置失效
P
P
发生时—②