生物科技公司办公用品管理制度.doc

福建省金谷生物科技有限公司
办公用品及设备管理制度
一、办公用品申购管理办法
1、各部门于每月25日前将下月所需用的办公用品填写在“办公低值易耗品请购单”上,经部门经理签字确认后报综合部。
2、综合部根据已批准的办公用品预算,对各部门实际需要情况综合平衡汇总后,指派专人按计划集中购买,并对其所购买的各类物品进行登记管理、统一发放。
3、各部门于每月上旬指定专人到综合部领取办公用品,在对本部门员工发放的同时,应做好领用登记及管理并于每月底核对使用情况。
4、各部门不得擅自购买办公用品,如遇特殊物品需要部门自行购买的,须经综合部审核同意后进行,否则一律不给报销。
二、办公用品领用管理办法
1、办公用品应严格按照本部门实际需要进行配置,多余物品综合部负责收回,集中管理。
2、若有新进人员到岗,由所在部门向综合部提出申请,由综合部根据其工作性质进行调剂安排(为节约费用,原则上利用现有库存的办公用品),特殊情况除外。
3、由综合部建立一本办公用具借(领)用台帐,每位员工借(领)用办公用具全部登记在册,做到帐物相符,便于管理。
4、员工所借(领)用的办公用具须加以爱护,按照综合部的管理要求做好保洁工作,严禁人为损坏。若发现人为损坏者,将按公司有关制度予以处罚,所借用具若有丢失,由所在部门提出丢失报告,根据责任轻重,金额大小,新旧程度等情况进行处理。
5、凡员工调离工作岗位或因其他因素离开公司,必须将借用的办公用品、用具按台帐清单交还综合部后,方能办理有关手续。
三、设备维修申请流程:
1、设备出现故障时排除系统故障后填写《设备故障维修申请单》,写明故障现象,报设备管理员;
2、设备管理员对报修设备进行核查,可维修的或可维修须购买配件的维修金额在300元以上的需报总经理批准后办理维修和配件购置;
3、设备维修后交报修部门及人员验收后签收;
4、不可维修的或维修金额超过设备价值的,经报总经理批准后,办理固定资产报废