隐患排查治理制度.docx

深圳市天健工程技术有限公司
编号:TAGEN-JS-AQ13
版本:
生效日期:2017-10-01
隐患排查治理管理制度
隐患排查治理管理制度
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隐患排查治理管理制度
一、目的
通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。
二、适用范围
适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素,而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。
三、职责
1、质量安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证;
2、安全员、技术人员负责编制整改措施计划的方案;
3、各部门负责人负责组织隐患整改措施的实施。
四、工作程序
1、隐患整改措施的制定时机;
当某一不符合因素造成重大事故发生时;
日常安全检查中发现的不符合项时;
上级部门检查中发现的不符合项时;
公司组织各专业管理(设备管理,技术管理、安全管理等)检查中发现不符合项时;
相关方投诉时;
其它不符合方针、目标要求的情况;
2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证
在日常安全检查中发现的不符合项由质量安全部填写《隐患整改通知单》(以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏,传至各相关部门。
专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”,“隐患整改措施”和“完成时间”,传至各相关部门。
各相关部门接到通知单报告后,部门负责人对不符合事实确认,并组织人员要在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。
当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时,由责任部门按3)进行纠正措施实施。
企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防