OTCWI-Y-010仓库退、补、超领物料作业规范（精选）.xls

欧帝思光学玻璃有限公司作业指导书(WI)

文件编号: OTCWI-Y-011 文件名称: 仓库退、补、超领物料作业规范文件版本:
执行部门: 各相关部门生效日期: 页码/总页:
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一、目的
为了让仓库委外加工收发料流程规定化及特别注意事项,特制定此流程。
二、范围:
各单位均适应之.
三、作业流程:

NO 流程权责单位说明
1 仓库/车间 1. 车间物料员将车间需退仓的不良半成品、物料、成品开出《退仓单》(需注明原《生产领料单》单号,交车间主管审核,经品质部检验注明不良原因及签名后交仓库收料。 2. 收料完成后将该单交仓库输单人员处,由其在K3中红字录入《生产领料单》并审核。 。
2 仓库/PMC/品质 1. 加工商将需退公司的不良半成品、物料、成品开出《退仓单》(需注明原《委外加工出库单》单号,经加工商制造经理、品质经理注明不良原因并签名后交仓库收料室。 2. 收料室根据加工商开出的《退仓单》在K3中红字录入《委外加工出库单》保存打印不审核交加工商收料员。 《退仓单》一联交加工商,同时开出来料检验单交IQC检验。 ,输单员在K3中对该红字《委外加工出库单》进行审核,收料员将红字《委外加工出库单》连同货物交仓管员保管, 红字《委外加工出库单》由输单员进行分发相关部门。
3 仓库/品质/采购 《厂商要求改善书》中已评审确认退货的物料在K3中录入红字《外购入库单》交发料员退货。 2. 对于快递退货的,要求供商签收后传真至本厂,对于现场物料交接需当进签收。
车间/加工商/仓库 ,由PMC出发料通知单或由输单员根据红字的《生产领料单》或《委外加工出库单》中相应的物料数量、产品型号、单号录入正常的《生产领料单》或《委外加工出库单》交由仓管员备料,之后按正常的《生产领料单》或《委外加工出库单》流程操作,但需在备注栏注明