库管工作流程.docx

库管工作流程
日工作流程
蔬菜单据
每日早上厨房验收完蔬菜单据,库管应及时与店方联系索要当日蔬菜配送单据(二连),在库存系统中入库后(门店后台—库存管理—收货管理—编制采购入库单—审核),交至财务审核人员。
库存检查与补充叫货
每日应检查库房,核实各库房库存(如当日单据已录完且确保无误,在系统中的库存即为当前库存)(报表中心—库存报表—存货查询—仓库选择—查询),确保必备日常用品无缺货,若有缺货,及时向供货商发布要货单(供货商汇总表详见附件),并确认送货时间,提前安排。
收货入库
供货商送到货,应第一时间验收货品的质量和数量及保质日期,确认无误后,方可收入库房。如有质量问题,及时退回换货,并确定下次到货时间,以不影响店面正常运营。如供货商出现断货,及时与店方使用方主管沟通,及时采取补救措施。收货验货后,在系统中录入入库单(门店后台—库存管理—收货管理—编制采购入库单—审核)。
门店叫货单处理(门店要货详见附件)
在叫货日(周二、周六)下午,待各门店要货人员发布要货单后,开始收集统计工作。
首先,跟各门店人员确认要货单发货完毕。然后,按照门店(望京、黄寺)、类别(和牛、冻品、调料、物料、酒水、水吧、酱汁)、部门(前厅、后厨),统计记录要货信息。统计完毕,再核实一遍。核实无误后,向第二天采购摊位店主发布采购单(分门店)。同时,根据采购摊位位置,合理安排采购路线,当天晚上与采购车司机师傅沟通确认,并将车载冰柜电瓶充好电。
采购配送
流程图如下
采购流程图如下
采购配送准备:确认电瓶电充好,并安装完毕。将库里有的需要提前出库的物品准备好,装车。再次与司机师傅确认出车路线。
采购配送流程:与采购供货方确认到达时间,以便提前准备—到达,验货,装车—确认采购单据—结算—冻库出库—望京店配送,手写出库单,确认无误后找验收方签字—黄寺店配送,手写出库单,确认无误后找验收方签字—酱汁装车签单,财务室单据收集—回望京店,卸酱汁,验收人签单—清理采购车,查无缺漏后,卸电瓶
采购配送注意事项: a. 采购验货要注意质量、数量、保质日期、金额 b. 和牛和冻品注意保鲜保温,放置化冻,影响食材品质 c. 手写出库单,应分门店,分类别,手写清晰,数据准确,一式五份,两份送交财务,一份店面留存,两份库管留存月底做账 d. 配送时,应注意时间安排,快到店时提前联系接货人员 e. 验收无误后需双方及时签字,签字要清晰可辨,不得草书 f. 如有缺货,及时沟通,并寻找解决办法
单据整理录入系统
采购入库单:(门店后台—库存管理—收货管理—编制采购入库单—新增—单据类型:合同采购单/临时采购单—选定供应商—选定入库仓库—填写备注信息—新增入库明细条目—录入入库明细:数量、单价、总额—一张单据对应一笔入库单,录入完提交—审核)
调拨出库单:(门店后台—库存管理—库存管理—编制调拨单—新增—选定调出仓库—选定调入仓库—新增调拨明细条目—录入调拨明细:数量—一张调拨单对应一张单据的一类出库项,录入完提交—审核)
酱汁配送单:(门店后台—库存管理—收货管理—编制采购入库单—新增—单据类型:合同采购单—供应商选德胜门调拨—入库仓库选望京店库房—新增酱汁明细条目—录入酱汁明细:数量、单价、总额—一张单据对应一笔入库单,录入完提交—审核)
采购金报销
所有单据录入