(ISO14001-OHSAS18001)认证审核需准备的资料清单.xlsx

ISO14001/OHSAS18001管理体系认证审核准备资料项目需完成记录维护周期环境/安全管理体系公司最新组织架构图有变更时环境安全管理代表任命书有变更时公司污水排放口平面图(网管图)有变更时公司电路线路平面图有变更时厂区平面图(标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置;并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置)有变更时安全生产守法证明/消防验收报告1次/年信息沟通公司内/外信息反馈表(原物料供方/运输服务单位)1次/年公司内/外信息反馈表(客户)1次/年公司内/外信息反馈表(员工/行政机关)1次/年能力、培训、意识ISO14001/OHSAS18001贯标1次/年保安、安全基本知识1次/年应急预案演练(应急准备和响应)1次/年三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况8H以上/年/人6S现场管理与安全生产8H以上/年/人废弃物分类/回收管理1次/年危险化学品安全/使用/防护管理1次/年法令规章与其他要求的信息培训1次/年危险源辨识、风险评估的人员资质教育1次/年环境/职业安全健康职责和权限培训1次/年主要危险源分布及风险控制要求1次/年法律法规及相关方要求评价法律法规及其它要求清单/符合性识别表(适用标准摘要/公司执行安全环境标准一览表)1次/3个月固体废弃物管理废弃物称量表(危险废弃物清单/可回收废弃物处理登记表/危险固废回收处理登记表/固废弃物处置统计表)回收时统计固体废弃物分类基准有变更时危废物回收合同1次/年危废物转移联单(5联单)1次/年危险源管理危险源清单、重大危险源(风险)清单1次/年危险源和危害发生的方面:物的不安全因素、人的不安全行为、管理的原因、环境原因1次/年职业病情况,员工体检情况1次/年事故处理情况(四不放过原则)1次/年合规性评价合规性评价有变更时合规性评价报告1次/年危险化学品油类管理危险化学品一览表有变更时危险化学品登录联络书有变更时危险化学品废止联络书有变更时危险化学品物质安全特性情况表1次/月危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表1次/月危险化学品MSDS表有变更时环境/安全管理方案环境/安全目标/指标及管理方案1次/年管理方案修订申请表1次/年管理方案5W2H计划表1次/年环境/安全监测控制环境/安全小组巡回检查表1次/月作业环境/安全定期监查表1次/月高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电机房专业检查表1次/月年度环境/安全监测计划表1次/年员工体检/疾病预防/事故处理记录等1次/年公司环境监测报告(水、气、声)1次/年环境因素/危险源识别与评价部门环境因素/危险源识别表(环境因素排查/评价表)1次/年环境因素/危险源评价表1次/年重大环境因素/危险源一览表1次/年相关方管理环境协议有变更时环境相关方要求事项随时应急响应与准备应急演练记录表(灭火、逃生、化学品防泄漏)1次/年有关应急预案(火灾、泄漏、中毒事故等)1次/年紧急情况联络表有变更时紧急情况清单/汇总1次/年应急小组组长成员任命书有变更时防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表1次/月消防设施检查记录1次/月车间逃生平面图变更时资源用量监测安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录1次/年监测记录表(水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表)1次/月特殊设备管理天车