公司差旅费开支管理办法.docx

X 有限责任公司差旅费开支管理办法
第一条 目的
为保证研究院出差人员工作和生活的基本需求,规范差旅费管理,
根据集团公司有关文件及本公司实际,特制定本办法。
第二条 本办法适用于研究院,研究院下属全资子公司、控股公司
可参照本办法执行。
第三条 开支范围
差旅费开支范围包括城市间交通费、 住宿费、 伙食补助费和通讯费。
城市间交通费和住宿费按照规定等级在规定标准内凭据报销,伙食补助
费和通讯费实行定额包干。
第四条 报销标准
(一) 长 途交通及住宿费报销标准 (子公司可参照执行)
其
住宿报销标准
飞
火    车 机  轮船
省   会   地级市、
省  外  县
目
岗级
报销 项

车

动
他
交
通
工
具

直辖市、
计 划 单
列市

城市

自 治 区
境 内 外
级市

自治区
境内县
(   含
县)以
下地区
实报    实
董事长、总经理 实报
商
务
舱

报    500

450      400      300
报     400
报     350
二 等
副 总经 理及 相 座
当职务人员
软卧
二 等
部 门经 理及 相 座
当职务人员
硬卧
商
务
舱
普
通
舱

二等
舱
三等
舱

实
实

350      300      200
300      250      200
报     300
其他员工
二 等
座
硬卧

-    三等
舱

实

250      200      150
1
1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具, 凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的,超支部分自理。出差人员要保证行程的确定
性,因工作任务变更产生的退票费,经部门领导审批,公司领导加批后
方可报销。
2、乘坐飞机, 往返机场的专线客车费用、 民航机场管理建设费和航
空旅客人身意外伤害保险费 (限每人每次一份 , 公司已经统一购买了意外
险的除外),凭据报销。
3、出差往返行李的托运超重的, 原则上不得报销, 但对特殊情况 (携
带工作物资)经公司领导批准后,方可报销。
4、因特殊情况需改变交通及住宿费标准的, 经部门领导审批, 公司
领导加批后方可报销。
(二)出差补助(含交通费、误餐费、通讯费)
出差人员出差期间出差补助:副总以上高管人员市区交通费实报实
销(含出租车费),误餐费、 通讯费每人每天标准为 100元 ; 其他人员交通
费、误餐费、通讯费按每人每天标准为 100元。
(三)住宿费
1、出差住宿费实行限额核算, 报销费用中不含酒店内消费的电话费、
洗衣费、酒水费等。报销时须提供住宿发票,超额部分由个人承担。
2、出差人员由接待单位免费接待或住在非商业性住所, 无住宿费发
票一律不予报销住宿费。
3、随同中、 高层管理人员出差, 且需要与中高层管理者同住的普通
员工住宿费可根据具体情况处理,如果超出本人的住宿标准,其住宿费
可按管理人员标准实报实销。
4、员工单独前往或到达城市举行大型活动期间或在国家规定节日前