灵丘县国营苗圃决算说明.doc

灵丘县国营苗圃决算说明一、部门(单位)情况(一)基本情况。:育苗育种,为全县林业事业培育优良品种。:县国营苗圃创建于1958年,隶属于县林业局,为事业差补单位。:2017年全圃在职人员12人,去年在职人员12人,人员无变化。(二)当年取得的主要事业成效。概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。2017年全圃育苗事业在上年的基础上又有新发展,主要成绩是:科学育苗力度不断加大;同时完成了国家级省级林木良种补贴项目和青枣大果榛试验项目;公园绿化和管护工作再上台阶;其它各项工作也得到全面发展。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。本单位2017年收入、。2016年年收入、支出预算1094697元。;主要是因为职工的养老金及职业年金统筹金未到位。(二)收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)本年支出预算数比年初预算减少主要是因为职工的养老金及职业年金统筹金未到位。。(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。2016年决算数比预算数减少的原因年初预算里预算了人员全年工资,而本年决算里除了支付人员工资还有职工的养老金及职业年金统筹金未到位。因此决算时的收支数额要比年初预算时的数额小一些。(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。。(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。本圃本年度的收入支出有职工的工资,年度决算中的收入即:,。。(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。。(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。。(三)年末结转和结余情况。、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。政府性基金财拔征地补偿建房款结余1625322元。。。(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。,