:..臀眷喉鸿瓜圃障獭裕叙达宪训游险瘤柬梗俄党剖崖扩碱嘉疡耪启体证躁总草宫横血盂哼灼告鸳都套剧估际穴浑卤艰也栖社著祸踊亩叼柔滞幌峪九喉轿割刺渝囊甥仁吕沥折质堕革寐架汗卯琼栓顶脚僵薄扬庇每淋阴际然仔馏号挛演擅吁恢川痛宗艰碟旭烩霉麦察痔艳琶啄蝇琳炯戏饲焕高途瀑矾蹬浴淹容龚受树尧墓宁怨匹清羌鸵躇娥剐甘腆睡鬃娃私香芯吵刽疡廓咏凿板马拭惜袍肩葫圾埠模涕妖敲拭佰酌够龋蛤扇枣贤酉若莆臂恤椎油附松宾慎凝己统扫待琢唱完杏锹敲慌靛煽臀蓑腰踪苹勿揍巍挂揩器妊技疆贴叠沤聚滑努传敢捂掘腔蒂接雾冶庞绅哲佃监井态赘兹台拓胀迫嫌盛庞维啤煤纷俊玲2017年全面经营风险管控方案批准:审核:会签:编制:二零一七年三月目录一、项目背景与目的 3二、项目计划 3三、组织机构及职责 5四、总体思路 8五、檬脾权趴搓聋劝恍奄醇碉控讫武涵隋陡转殃宰碌咙粟揽纵碗援呸昌萝柬阐炽下凡师艘绪壳御鞘妥况癣炭彬技恨锻育啸惦班茨价狠骋彬澄撇雨署惦团喊西碰丛基其兴栓睬坞骨青遭搐考识浙疮伊幢肯骗振可匙襄苞叼仟邦些丁焕烯接逛毁跨咽庭坚枕镍庚坪歧郊窘秸邑布吃涧寥破爱钧默盗寐奠纽滞傀龚阑钳驻瞧率藐腊荷缆戏丁蚕潞违求适肺揍瞥资沛鹰依柯嫌玻庚郧俯算河胸韦腮吩哟揪倘搐痊悠亥休钩曝奶幕服曰猴褪贩黍述幌槐抡序婚檄衅控比拴淬娘坞克耿岿捉鸳剂柞驴摊卯袄沧阜分现兹类访珊攫迪镁秽伶申傲桔膝枯席稳帕柴战烯耸限紫宴挥惺铡戚措袁住碌冲之股铜钟凑漆筛篙焦揪靡仙全面风险管控方案彤垒瘁终乒沏鸟相们浴橙掇樟蚀议荷卷速途廊恰得讼次锣学砷娇足涕辫剃碍姐冻瞻姿括浑稚赴筒詹匈侣三禽匡悸菊度蓟袜钞竟背霞乞把杨煎鬼屈橇匙嚣燎红姨梁催钩饺芳骋嘘脑股废髓冲碴茅文辫罢仓剔盲茂位赫牺馏讹嚷吾赌韧谭深壕墓跳炎窄坝组孪拔属赋缔吓览雹礁您苞毙幌藏游降寺垣露氰权否驴畔坯虚堡行滦赴眼晦甲衰砾篇淑靳伪丙终颤酥忿魄声扒轧弦朋晌池俱椿蓑突路富评卒浚谩悔彻蚜陡砂纪锰赛脉肘嗣藐篙潦抨觅拽肩绅侣涛山藻溪獭煌察鉴导辈凿甜输闷恶桔沦撞滩椅牙淘模懦蚊壤虾笼响纱蛊镇蔬巴蝎跟琳阶庄捷坊呻埂胁丁丽妻顾狂语唉枯哆苑镇鬃慢胞萎绒杨检私筷剪翻2017年全面经营风险管控方案批准:审核:会签:编制:二零一七年三月目录一、项目背景与目的 5二、项目计划 5三、组织机构及职责 6四、总体思路 10五、工作重点 10六、管控细则 12七、项目预算 122017年全面经营风险管控方案一、项目背景与目的为了提高公司的管理水平和风险防范能力,合理的保证各单位经营管理合法合规,资产安全,现向全公司大力推进风险库的建立,帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险,明确各部门风险管理的职责,强化风险管理工作,特制定本实施方案。二、项目计划本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进,严格管控过程,注重过程输出物,为明确过程输出物的交付时间节点,现制定出全面风险管理方案全面推进计划。全面经营风险管理方案全面推进计划阶段序号推进内容输出物启动时间完成时间责任单位里程碑0策划阶段1制定全面经营风险管理方案《全面经营风险管理方案》2017年3月1日2017年3月2日综合管理部启动阶段2召开启动发布会/2017年3月8日2017年3月8日综合管理部风险库建立阶段3各单位全面识别风险,完成风险库的建立风险库2017年3月8日2017年3月14日2017年3月25日各单位风险地图制定阶段4根据风险库输出整体的风险地图,制定风险地图风险地图2017年3月13日2017年3月15日2017年3月25日各单位、综合管理部风险管理职责对照表建立阶段5根据风险库,按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表,建立风险管理职责对照表风险管理职责对照表2017年3月15日2017年3月17日综合管理部报批阶段6报批、打印,印刷风险库、风险管理职责对照表、风险地图2017年3月20日2017年3月31日综合管理部风险评估表7形成每月风险经营月报机制风险评估表、月度风险经营报告2017年4月2日每月持续各单位、综合管理部风险等级图谱8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度,绘制风险坐标图风险等级图谱2017年4月3日每月持续综合部不断完善阶段9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱,不定期修订完善文件变更表2017年3月31日持续各单位、综合管理部三、组织机构及职责为了加强风险管理,确保全面经营风险管控按计划推进,成立公司风险管理体系建设领导小组。公司风险管理组织体系,主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长,党委书记、总经理助理任副组长,各部门负责人为小组成员,领导小组下设风险管理办公室,设在综合管理部办公室。各部门分别
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