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督查工作计划表
篇一:周工作计划完成情况督查表
周工作计划完成情况督查表
第十一周
篇二:部门月工作计划督查情况检查表
XX年6月1日
篇三:现场检查工作计划表
现场检查工作计划表
篇四:督办计划跟踪表模板
督办计划跟踪表
篇五:五项重点工作督查日程安排表(改)
检查考核组日程安排表
组长:市卫生监督局副局长邓亚中
联络员:市卫生监督局副科长王洪强
检查组成员(共七人,由检查组专班五人和两名交叉检查人员组成):
检查组专班:邓亚中、王洪强、
市结防院纪检组长李珍香
市中心血站纪检组长叶兵
市疾控中心主任助理何芳
篇六:工作计划及检查清单
前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划
1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解,掌握产品基本知识;
2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标,并且分解到各部门(各岗位);
3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范;
4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写;
5. 梳理公司现行管理体系运行情况,根据“检查清单”对各部门进行仔细核查,为管理体系完善做好充分准备。
检查清单
一、质量部
A、质量体系文件控制
1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任
3. 体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)
4. 体系复制/分发/回收和借阅规定
5. 体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)
6. 体系文件的存档管理
7. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
8. 电子文件的管理
9. 存档范围/存档期限的规定(一览表)
10. 存档及借阅规定
11. 企业内部文件和顾客文件保密规定
12. 无效文件的处理
13. 体系文件有效性定期检查
B、质量记录控制
1. 质量记录总控清单
2. 记录表单清样
3. 记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)
4. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
5. 电子文件的管理规定
6. 存档范围/存档期限的规定(一览表)
7. 借阅规定
8. 失效记录的处理
C1、质量管理体系审核
1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格
2. 内审年度计划和审核实施计划
3. 按部门审核检查表
4. 审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)
5. ISO/TS16949体系审核报告
6. 不符合项纠正措施计划
7. 纠正措施效果的验证
C2、产品审核
1. 产品审核年度计划(覆盖所有产品)
2. 产品审核缺陷分级指导书
3. 产品审核报告
4. 纠正和预防措施
D、持续改进过程(领导推动、全员参与)
1. 制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别)
2. 成立项目小组项目实施及验证记录
E、纠正和预防措施
1. 规定解决问题的方法(8D)
2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决
3. 所有内外部发生的不合格必须彻底关闭
4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审
F、管理评审
1. 管理评审计划
2. 管理评审的输入及职能
3. 管理评审的实施
4. 管理评审报告
5. 改进计划的实施和跟踪
6. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。(如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等)
G、检验和试验状态
1. 检验和试验的状态规定
2. 各种状态标识和场合的管理责任
3. 状态区域的设定
H、不合格品的控制
1. 不合格品的判定权限
2. 不合格品的判定依据
3. 不合格品反应计划(进货、过程、成品、产品审核、已发运产品)=控制计划
4. 不合格品的可视标识和隔离
5. 不合格品的处置权限(评审、判定、报废)
6. 不合格品的处置分类(让步接受、降级使用、返工、返修、报废)
7. 返工、返修产品的控制(返修产品必须通知顾客并同意)
8. 不合格品的定期统计分析(包括退货产品)
9. 不合格品优先减少计划
10. 形成《月份公司质量分析报告》,提交最高管理层,召开质量例会。
I、检验、测量和试验设备的控制
1. 计量管理人员的资格
2. 委托外部检验和试验机构的资质证明
3. 检验测量和试验设施的管理(包括台账管理)
4. 检测设施的周期检定策划