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采购管理制度及操作流程
一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。
(二)采购申请
1、采购之前,申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。
2、紧急采购时,申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3、若撤销采购,应立即通知采购经办人,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购经办人收到《物资购置申请审批表》后,根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。
2、采购经办人在采购之前必须货比三家,综合考虑到货时间,价格,质量,发票等,方能进行采购。
3、到货后必须严格检查货品是否符合要求,如不符要当场拒收退货
。符合的货品要做好入库登记。
4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》提交财务报销。
5、如没有发票的,必须要求店家开具收据。收到货品后找到金额对等的发票填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》、收据提交财务报销。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买(一个季度采购一次)。
2、长期报价采购:须选定供应商议定长期供货价格
附件:采购流程图
人事行政部
二0一六年一月十九号
附件:采购流程图

采购流程图解:
①申请人于人事行政部领取《物资购置审批表》
②申请人申请审核签名
③不批准的不与采购,流程完结
④审核通过的,将审核表提交人事行政部。
⑤由采购经办人采购或者协调物资。
⑥物资登记入库
⑦根据公司各个部门现有的资料做出调配,如有资源就不需采购
⑧申请人领取物资