会计岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表.doc

科室廉政风险等级划分和防控措施申报表

单位:宇瞻黑豹填表日期:2011年5月6日
科室
财务科
科室负责人姓名
潘金莲
风险类别
单位
B
科室
C
主要工作职责
1、负责系统内企业财务报表汇总上报工作。2、指导系统内会计核算,财务管理和会计基础工作。3、负责管理使用机关的各项资金、经费开支。4、贯彻落实国家有关财务、会计、税收政策,严格执行《会计法》和财务管理制度。5、负责对企业、年度审计和任期与离任审计工作的监督检查。6、承办领导交办的其他工作
工作流程
业务工作流程图
资金筹集—领导审批—资金支付
风险形式
风险点
防控措施
岗位职责风险
1、部门预算不合理。2、财务管理没有实行事前监督。3、公用经费不合理使用。
严格遵守《会计法》和财经纪律,合理安排预算,
业务流程风险
1、单据审核把关不严。2、对单位的付款不按规定转账。
严格执行报销程序,把好票据审核关,确保报销凭证的真实有效。
制度机制风险
1、可能按领导意图办事。2、未能根据自身工作实际,完善制度。
建立和完善相关工作制度,提高制度的可操作性,保障各项制度的有效运行。
其他风险
1、对不正之风没能制止。2、有攀比心理。3、外界影响自己的工作能力
增强责任意识,进一步构筑防腐拒变防线。
单位负责人签字: 区纪委监察局(纪工委<监察分局>)盖章: 区廉政风险防控管理工作领导小组盖章:
岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表
单位:蓝装备填表日期: 2011 年 5月 6日
姓名
潘金莲
(分管)科室
财务科
岗位
财务主管
风险类别
单位
B
科室
C
岗位
C
风险等Ⅲ
I
主要工作职责
1、指导系统内会计核算,财务管理和会计基础工作。2、负责管理使用机关的各项资金、经费开支。3、贯彻落实国家有关财务、会计、税收政策,严格执行《会计法》和财务管理制度。4、负责对企业、年度审计和任期与离任审计工作的监督检查。
工作流程
资金筹集—领导审批—资金支付
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、放松学习,忽视