VPO季度审核安全支柱季度审核.pptx

1VPO是帮助你们各项日常工作得以有效保持,绩效得以有效提升的管理优化体系VPO是百威英博生产领域唯一的工作方式2当前,总体而言。。。3总体评价好的方面:封闭空间、高空作业设备、起重设备清单已建立,标识已张贴。所有机器设备已具备LOTO条件,各部门开始执行上锁挂牌程序。已成立安全委员会,还未召开会议,安全责任书的签署工作已完成。工厂和部门已张贴很好的安全标识。工厂和部门已建立一级安全培训教材、二级安全培训教材。各部门已开始实施工作许可证制度。访客安全指引程序已开始实施。安全委员会组织架构符合VPO要求,还未召开会议。应急程序已建立4个(火灾、防汛防台、氨气泄漏、CO2泄漏、紧急事故疏散)。4总体评价有待改进之处:工厂未取得安全生产许可证(三同时)。特殊工种许可证到期,未进行复审。起重设备检验合格证和员工资质均未取得。安全监控部门主管、经理安全检查的频率和行动跟踪记录有待完善。各部门需建立三级安全培训教材。部门安全SOP的培训签名不规范,不便于统计完成率。部门的安全SOP培训记录不全,培训效果有待跟踪。5具体,分模块。。。6安全支柱季度审核金字塔分数季度审核工厂平均分:26分7分模块分部门得分8分模块分部门得分91、封闭空间现状:建立全厂封闭空间清单,在所有封闭空间入口处张贴标识。已购买气体监测仪(2台TS/酿造)、已执行封闭空间许可证制度(包括承包商)。针对各类封闭空间已开始制定单点课程(目前已完成进入立仓的单点课程)。已建立封闭空间程序许可证授权人员名单。封闭空间项目的检查列入管理者的日常检查清单中,发现问题列入行动跟踪表,跟踪解决。建议:统一各部门培训签名表,培训记录存档(签名表+培训资料+考试卷)封闭空间风险识别(增加至部门概况DOV中),针对风险制定对应的预防措施。将封闭空间程序的培训列入员工培训技能矩阵中,培训全员,培训记录存档至少三年。封闭空间许可证填写需规范。SOP操作异常诊断(OWD)计划及实施。10封闭空间现状:已执行进入封闭空间许可证制度,识别并建立各部门的封闭空间清单,并张贴标识。建议:1、ES组织各部门对封闭空间进行自查,确认无识别遗漏和标识漏贴的现象。2、封闭空间清单还需进一步完善。3、频繁进入的封闭空间需张贴单点课程。