连锁药店进、销、存流程体系.doc

药品进、销、存流程管理体系医药批发及连锁业务流程采购管理1、采购总体流程示意图首营企业审批录入供应商基础资料首营药品审批录入商品基础资料采购计划基础设置制订采购计划审核采购计划下采购订单供应商送货到仓库仓库收货通知单药品验收记录非药品验收记生物制品验收纪录医疗器械验收记录进口药品验收记录中药饮片验收记录特殊管理药品验收记录针剂药品验收记录…系统根据分类自动生成药品质量验收不合格合格药品拒收单药品验收记录生成购进记录生成入库单拒收药品处理流程生成实际应付帐款进货退出业务企业滞销等供应商通知进货退出申请单进货退出通知单申请审批进货退出记录退货开票药品购进退出复核记录退货出库且复核采购发票业务供应商发票业务人员核销发票生成帐面应付帐款财务部门审核发票采购付款业务供应商请求企业外付等检查核销发票采购人员制作付款申请单领导审批付款申请财务部门付款应付借方发生额领付款单审核记账一般批发业务销售订单药品销售记录批发开票首营客户审批管理客户要货需求打印各种单据仓库配货仓库出库复核药品出库复核记录进入结算流程批发大厅业务模式销售订单药品销售记录批发开票首营客户审批管理客户要货需求打印各种单据财务交款仓库配货仓库出库复核药品出库复核记录批发退货业务药品退回验收记录非药品退回验收记生物制品退回验收纪录医疗器械退回验收记录进口药品退回验收记录中药饮片退回验收记录特殊药品退回验收记录针剂药品退回验收记录…系统根据分类自动生成企业需要等客户请求退货申请单销售退回验收销售退回记录退货开票进入不合格品库不合格和进入合格品库合格退货入库销售发票业务客户需求出库单-客户联生成到金穗系统财务部门打印发票销售人员核销明细进入回款核销流程生成应收帐款借方赊销回款业务客户可以付款业务员回来开发票客户付款业务员做回款核销财务部门审核应收贷方发生额到银行存款后记账库房业务配货出库业务销售开票打印出库配货单按送货路线顺序按保管员顺序按货位顺序配货复核装箱药品出库复核记录为基础库复核调拨移库业务调拨移库开票打印仓库调拨单调拨移库入库调拨移库出库调拨移库返库静态盘点业务总数批次整件散货货位顺序准备盘点表盘点表填数据录入盘点数据进入库存核算体系损益单据盘点数据审核动态盘点业务总数批次整件散货货位顺序进销变动过的品种准备盘点表盘点表填数据录入盘点数据进入库存核算体系损益单据盘点数据审核不合格品报损业务不合格药品登记放到不合格药品库待处理不合格药品处理审批表药品报损单报损审批进入报损销毁程序进入核算流程库存预警总库存上下限维护总库存上下限预警中药饮片加工业务填写加工后药品基础资料药品加工组合加工单药品出库到加工仓库加工前商品出库加工后商品入库6、其他业务礼(赠)品出库单样品检验出库单非正常出库药品申请领导审批表药品其他出库单进入核算流程GSP部分业务在库药品出现问题的基本处理流程发现问题公告通知药品抽检单抽检结果养护过程中否是复检通知单继续销售复检结果得到不合格药品停售通知单继续销售恢复销售销毁退货