1,职责概要:【主要工作】:1)每天根据采购订单号进行采购到货送检作业。 2)每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。 3)每天根据品管部检验合格结果进行采购入库作业。 4)每天要根据生产部退料和补料信息进行系统退补料作业。 5)每天要根据品管部判定的不合格品进行采购退货作业。 6)每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。 7)每天要根据各实际业务情况,对系统内单据作检查和审核作业。 8)每月要对库区进行盘点业务作业。【职责要求】:1)必须严格按照本规范要求进行作业。 2)及时处理每天的业务单据流程,确保系统中的单据是最新的更新数据。 3)必须严格按照系统单据进行作业,并要求每天进行检查核对。 4对于不规的单据需及时通知相关部门进行处理。【关联部门】:1)PMC部:严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一,确保货仓打料单不出现无订单现象,同时要求及时审核掉。 2)品管部:及时处理来料与成品的检验工作,确保货仓及时完成采购入库作业。 3)生产部:提供的退补料信息要求按订单进行,以确保系经内能按订单进行相关业务,并每天按货仓打印出来的套料单进行实际领料处理作业,对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。 4工程部:及时将新物料确认,并维护好新物料的基本属性设置。 5采购部:采购订单需及时审核,并要求供应商规范送货单填写,并及时对来料不良品作处理。(还没入库):442,主要流程:【作业流程】操作方法-1:进入“到货单”界面,点击“增加”,生单/采购订单。选择订单号,确定。【作业规范】:(自购料专用):路径:业务工作→供应链→采购管理→采购到货→“增加”“生单”/”采购订单”,按供应商名称与订单号进行过滤,进入下一界面操作方法-2:选‘Y’,到货的料号,点击“确定”。【作业规范】::,“确定”按钮完成操作方法-3:点击“保存”;“输出”得到EXCEL文档。打印给IQC验货;【作业规范】::,修改输入实际到货的料的数量,点击“保存”/“审核”。操作方法-1:进入“到货单”界面,点击“客供采购”。【作业规范】:(客供料专用):路径:业务工作→供应链→采购管理→采购到货→“客供采购”(艾诺除外)操作方法-1:进入“到货拒收单”界面,点击“增加”,生单/到货单。选择到货单号,确定。【作业规范】::路径:业务工作→供应链→采购管理→采购到货→“增加”“生单”/”到货单”,进入下一界面操作方法-2:选‘Y’,拒收货的料号,点击“确定”。【作业规范】::,“确定”按钮完成操作方法-3:输入须拒收退货的料的数量,点击“保存”/“审核”。【作业规范】::,注意拒收为负数。【注意要求】1)采购到货单不可以手工新增,必须参照采购订单生成;2)采购到货单可以修改、删除。3)采购到货单可以参照生成到货拒收单,参照生成采购入库单。4)采购到货单可以只录入数量,不录入单价、金额。【作业流程】(已入库退货):
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