容桂街道2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案(DOC).doc

容桂街道2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案
第一部份  2010年财政预算执行情况
2010年容桂街道三级库税收收入419,804万元,比上年增长11.%。其中国税收入268,379万元,%。地税收入151,425万元,%。全年地方财政收入175,,完成年度预算(调整后预算)165,356万元的106%。
(一)预算收入主要项目执行情况:
2010年财政收入175,,加上年结余18,844万元,当年街道可支配财政收入为194,。
1、一般预算的本级直接收入9,230万元,完成预算7,383万元的125%,比上年11,764万元减少22%。其中:
(1),完成预算4042万元的99%。
(2)国有资本经营收入3,,完成预算1,680万元的194%。超收原因是海尔分红1700万元比预算多收400万元和公资办多缴收入700万元。
(3),完成预算1661万元的119%。
2、一般预算的上级划拨转移性收入85,,完成预算76,%,比上年74,168万元增加15%。其中:
(1)税收分成收入34,000万元,完成预算32,%。
(2)教育费附加分成收入4256万元完成预算4,%。
(3)收费分成收入6,,完成预算6,%。
(4)污水处理费收入(其他返还性收入)5,,完成预算5,%。
(5)补助基数收入31,,完成预算27,%。超收是增加了教师增资经费6,736万元。
(6)专项补助收入4,,完成预算450万元的898%。主要增加了电网建设费、计生独生奖励和社工局下拨的长者津贴等。
3、基金预算收入80,,完成预算81,800万元的98%,比上年59,584万元增加35%。其中:
(1)国有土地拍卖收入返还77,, 完成预算80,%。
(2)电力附加收入(路灯费)返还2,264万元,完成预算1,%。
(3)福利彩票分成收入为1
,该笔收入年初没有预算。
(二)2010年街道办事处财政总支出171,,完成预算171,135万元的101%,主要支出项目安排情况如下:
1、一般预算支出103,,完成预算102,%,比上年85,%。其中:
(1)一般公共服务支出11,,完成预算12,%。
(2)公共安全支出5,,完成预算4,%。
(3)教育支出31,291万元,完成预算25,%。主要是提高了教师待遇经费的支出。
(4)科学技术支出905万元,完成预算1,127万元的80%,未完成原因是中科院基建工程未结算及支付。
(5)文化体育与传媒支出1,,完成预算1,