青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算课件.doc

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算课件.doc青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算情况的报告2017年,按照区主管部门的任务和要求,围绕镇中心工作,把保持税收和财政收入稳增长、严格执行和落实好财政财务管理制度作为重点,财政工作按照计划进行,2017年财政预算执行及2018年预算情况如下:一、2017年财政预算执行情况(一)税收、财政收入完成情况2017年区委、区政府下达我镇税收任务16081万元,财政收入任务5615万元。截止到12月底,全镇税收累计完成16970万元,完成了全年任务的105%,比去年同期增加3226万元,同比增长23%;财政收入累计完成5776万元,完成了全年任务的103%,比去年同期增加671万元,同比增长13%。提前并超额完成了年初区下达的任务。(二)我镇财政财力情况2017年财政收入合计27691万元:其中税收收入2835万元;体制补助收入3193万元;结算补助收入130万元;专项补助收入21218万元;基金补助收入315万元。(三)我镇财政支出情况2017年财政支出已完成26858万元,其中:(含财政专项)26355万元,其中:(1)一般公共服务支出4627万元(包括行政运行3602万元,一般行政管理事务1025万元);1(2)文化体育支出518万元;(3)社会保障和就业支出188万元(包括行政单位离退休60万元,义务兵优待97万元,其他社会保障和就业支出4万元,一般行政管理事务6万元,职业年金及养老保险21万元);(4)医疗卫生与计划生育支出308万元(包括新型农村合作医疗296万元,计划生育家庭奖励12万元);(5)节能环保支出173万元(包括污染防治54万元,其他环境保护管理事务支出119万元);(6)城乡社区支出759万元(包括城乡社区环境卫生47万元,其他城乡社区事务支出712万元);(7)农林水支出19566万元(包括农业生产支出补贴5万元,水库移民59万元,其他林业支出8000万元,农村公益事业738万元,其他农业支出50万元,森林生态效益补偿266万元,土地治理7615万元,产业化经营2122万元,对村级一事一议补助405万元,对村民委员会和村党支部的补助132万元;其他农林水事务支出174万元);(8)支持企业发展资金216万元;:188万元。(财政专项):315万元。二、2018年财政预算根据市、区财政预算编制工作要求,结合我镇财政收支实际完成情况和面临的新形势、新任务,2018年我镇财政预算草案编制的指导思想是:紧紧围绕全面深化改革的总体部署,紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,从严控制“三公”经费等一般性支出。紧紧围2绕“青龙湖国际生态文化创新区”建设,夯实经济基础;坚持社会事业全面发展,提高财政保障能力,确保我镇2018年各项重点工程、重点工作的顺利开展。根据上述指导思想,按照“积极稳妥,统筹兼顾,厉行节约,确保平衡”的原则,2018年我镇财政预算草案是:预计全镇实现总财力5000万元(不含专项收入),其中:税收分成收入2800万元,体制补助收入2200万元。努力完成税收和财政收入等各项经济指标。根据财力情况,本着收支平衡的原则,2018年我镇财政支出预算5000万元(不包括专项款和项目建设等资金)。总体安排如下:;