公司LOGOFROM:ADD:TEL:FAX:************有限公司未付款对账明细编号:TO:客户名称:地址:电话:传真:序号送货日期送货单号货物名称数量单位单价金额(元)备注我方送货经手人贵方收货经手人12012/2/1190058522012/2/1990058632012/2/25900588合计:以上未付款总额数为人民币***********元整。上列为贵公司未付款明细,敬请核覆!***********有限公司客户回签制单人:对账人:对账日期:对账日期:审核人签章:客户公司盖章:
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