采购部工作流程--确认稿.doc

采购部工作流程一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、适用范围:适用于本公司采购管理。三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 各部门需求计划---制定采购计划-----寻找供货商----询价、比价、议价----采购资金预算----调样品材料-----单价审核----整理供应商资料----各部门请购单---采购洽谈(下单)----合同的初步签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----领导核准----签订正式合同----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算  1) 采购计划:采购员应根据公司生产计划、销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从公司性质、经营情况、供货能力、信誉、品质能力等方面评定,并定期从质量、物流运输、价格、交期、是否配合等方面综合打分。  3)询价、比价、议价:新材料采购必须对四家以上供应商进行询价动作,且需整理出大致的价格、起订量、运费及是否含税、是否含运费、公司类型及主要供货产品等资料信息,并将大致情况整理出表单呈交领导审核,若采购数量较大时,需重点对两家以上供应商进行调样安排;4)采购资金预算:采购根据采购计划及收集到的供应商价格信息制定月度资金采购预算,以便财务可以提前做好资金准备。5)样品确认:样品到厂后需交由工程部技术人员检测、试样、比对及签字确认,并存档。6)合同的签订:采购收到各部门的请购单后,经过报价、议价、比价及审核等过程,最后与供应商签订有关协议,合约即告立。合同应综合考虑各方面需求,予我司最有利采购策略。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、实际需求等要求而各不相同。需与厂商约定并回签交期等书面信息,并将交期、生产周期等咨询反馈给各请购部门;与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。  7)交货验收:采购跟踪供应商生产进度;应提前告知仓库下周预计到货安排,仓库验收时核对货物品种、数量等,以采购员的确定和合同为验收数据。  8)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。  9)财务结算:货物入库后,办理相关的财务结算手