重庆市荣昌区公资源交易中心 2016年部门决算情况说明.doc

重庆市荣昌区公共资源交易中心2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。区公共资源交易中心为区政府办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位,事业单位类别为公益二类。主要负责履行本区行政区域范围内进入区交易中心交易的国有工程建设、政府采购、国有土地使用权(采矿权)出让、国有产权交易等项目供场地、设施、技术和咨询等招投标服务以及场内日常管理工作。(二)机构设置。中心共有事业编制26名,在职人员23名,内设机构7个,即办公室、督查科、法规科、信息科、财务科、工程建设和产权交易科、政府采购科。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。,。与2015年决算数相比,、%,主要增长原因:一是人员工资福利调标补发;二是新建保证金收付业务系统,租用云计算大平台、互联网服务及设施设备的预算。,%,主要增长原因一是人员工资福利调标补发;二是新建保证金收付业务系统,租用云计算大平台、互联网服务及设施设备预算等支出。,其中:,占100%。,其中:,%;,%。本部门2016年度年末无结转和结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。,,%。主要原因是一是人员工资福利调标补发;二是新建保证金收付业务系统,租用云计算大平台、互联网服务及设施设备的预算。,%,主要原因是新进两位人员及年中追加人员增资提标经费等。(同上),,%。主要原因是一是人员工资福利调标补发;二是新建保证金收付业务系统,租用云计算大平台、互联网服务及设施设备的预算。,%,主要原因是新进两位人员及年中追加人员增资提标经费等。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是新进两位人员及年中追加人员增资提标经费等;,%,与年初预算持平;,%,与年初预算持平;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是住房公积金随人员工资增资提标而上调。(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。。其中:,,主要原因是根据荣人社【2016】212号文件按照国家规定调整了基本工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出组成。,,主要原因是财政项目分类口径调整,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。(四)预算绩效管理情况说明。2016年,本部门无绩效目标项目,编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”,,,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少外出,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。(二)“三公”经费分项支出情况。(境)费用0万元。,本年未购置新车辆,公车主要用于机要文件交换、市内因公出行、专家及监督人员接送、项目落实监督等用车,运行维护费由燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出组成,费用支出与年初预算数持平,,减少主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算