差旅费报销制度.doc

1目的为了规范出差费用支出,本着勤俭节约的原则,办好事,办实事,努力提高经济利益。适用范围适用于公司因公出差、“出差申请单”和“差旅费报销单”的填制。“出差申请单”和“差旅费报销单”的签批。、财务部经理负责出差费用的审核。。。:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、停车费、市内公交车费、会议费、培训费等。(不包括汽车驾驶员),应事先填制“出差申请单”经本部门负责人签批后,报行政经理审批,如遇下列情况之一的,须报公司总经理审批:;;。,其中早餐10元,中餐15元,晚餐15元。(一个月以上,含一个月)其伙食补贴按上述标准的70%计发。、培训等,主办或接待单位未提供伙食的,按上述标准的70%计发。若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的,应自觉剔除伙食补贴。。。。,补贴30元/台,不享受出差补贴和伙食补贴。,不享受出差补贴,培训学习的不享受出差补贴。(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过4小时)乘坐普通列车硬座或汽车的,每夜补贴30元。,汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据,每月统计核报一次。、市级以下地区按140元/夜报销。、市级以上地区的,按180元/夜报销。,按120元/夜报销,地市级以上地区按160元/夜报销。,按100元/夜报销,地市级以上地区按140元/夜报销。,原则上合住一个标准房间,其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。,应根据就高原则报销。,均按其差额部分的70%奖罚。,报销时应附上经批准的“出差申请单”。、培训、考察、调研或出差的人员报销时应一律交回各种材料、文件并提供书面报告或小结,交行政部收执或传阅。、船、飞机等各种费用应凭有效票据报销,出差到原籍地的,不予报销住宿费,借住在亲、友处,按50%给予奖励。,特殊情况可以乘坐出租车,超过的报总经理审批。、车票等如有打折