隐患排查治理制度.docx

膈袈蒄肆节膀深圳市天健工程技术有限公司膁羇荿编号:TAGEN-JS-AQ13芃羄肄版本::2017-10-01虿肇螈隐患排查治理管理制度螂膇节蒆薂蚁隐患排查治理管理制度蒁芇膈袇芃薅芀莇莄羃螁蝿发布项肈蒇薇莄蒃芅发布项肁薇蒅签署螅羁膂编制袀蚆肆膆蚃肅蕿蚆节审核薇肁芀①蚂螆螀螄螃螆膅薅蚂②膀羆腿薆羂薆羈肆肁批准羆蚄螁①羁膆薈肃膂芆蒄袄衿②蕿薀羈袅莂羇薂虿膄芆肄芁密级莁蝿蒇蚇蒂螇发放编号肀衿羁袄衿芄莀签收罿袇芅蚁蒈袂罿肃蚅莃蚂修订履历蚀聿薀序号肆袁羄修订日期葿腿肄修订内容膃薃袁修订人膈版本艿薄羁芁莈羅螃羀蒈莆膁蝿薈螇袃螂薈袄蚄隐患排查治理管理制度一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。二、适用范围适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素,而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。三、职责1、质量安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证;2、安全员、技术人员负责编制整改措施计划的方案;3、各部门负责人负责组织隐患整改措施的实施。四、工作程序1、隐患整改措施的制定时机;当某一不符合因素造成重大事故发生时;日常安全检查中发现的不符合项时;上级部门检查中发现的不符合项时;公司组织各专业管理(设备管理,技术管理、安全管理等)检查中发现不符合项时;相关方投诉时;其它不符合方针、目标要求的情况;2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证在日常安全检查中发现的不符合项由质量安全部填写《隐患整改通知单》(以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏,传至各相关部门。专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”,“隐患整改措施”和“完成时间”,传至各相关部门。各相关部门接到通知单报告后,部门负责人对不符合事实确认,并组织人员要在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时,由责任部门按3)进行纠正措施实施。企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时所有重大事故隐患都需要建立档案。对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门,重大安全隐患及整改情况应由质量安全部汇总并存档。各级检查人员负责对实施后效果进行验证。各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验,制定预防措施,防止类似事故的发生。3、纠正预防措施实施情况的记录在隐患整改措施实施过程中,总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门,并对实施的过程进行监督。有关记录由质量安全部负责保管,保存期三年,各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管,保存期三年。(包含隐患整改通知单、纠正和预防措施处理单等)重大事故隐患档案以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;ürdenpersönlichenfürStudien,Forsc